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Q

老师您好，小规模本月开具普通发票税率为1%，未超额，增值税该如何申报？谢谢

2021-07-12 23:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-12 23:08

同学，你好。在小微企业免税销售额栏目，具体可以咨询当地税务电话12366

快账用户2921 追问 2021-07-12 23:26

发票一部分服务，一部分劳务，是否需要单独申报？

齐红老师解答 2021-07-12 23:27

同学，你好不用单独申报

快账用户2921 追问 2021-07-12 23:28

应该如何填？

应该如何填？

齐红老师解答 2021-07-12 23:30

同学，你好。金额就直接填写在你点击的地方

快账用户2921 追问 2021-07-12 23:33

填入第三行，第一行也要填，这样就缴税，其实我们没有超过额度是不用交税的呀，

齐红老师解答 2021-07-12 23:39

同学，不好意思啊，你看见未达起征点销售额了吗？填在那栏

快账用户2921 追问 2021-07-12 23:40

我试过，但是系统提示要填上面的第一栏和第三栏

快账用户2921 追问 2021-07-12 23:41

劳务本期数自己直接填在了上面的第三行了

齐红老师解答 2021-07-13 21:55

同学，你好，一部分服务填在“服务、不动产和无形资产”“小微企业免税销售额”里面；一部分劳务填在小微企业免税销售额”的“货物及劳务”里面

同学，你好。在小微企业免税销售额栏目，具体可以咨询当地税务电话12366

2021-07-12

你好，是填写一下其他免税销售额里面。

2023-01-11

你好，在第十栏里面填写。

2022-10-13

你好专票还是普票之前缴纳了税款吗？

2022-10-15

那你直接就把这个金额填写在那个免税销售额里面就可以。

2022-01-05

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