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老师您好,我们是小规模纳税人,现在申报7-9月增值税,因为开具红字发票,7-9合计增值税销售额是-1300,这个如何填写增值税申报呢,填写在哪一行,谢谢

2022-10-15 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-15 08:49

你好 专票还是普票 之前缴纳了税款吗?

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快账用户9890 追问 2022-10-15 08:52

是普通发票,是6月份开的发票,那时候也是普通

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齐红老师 解答 2022-10-15 08:53

你好,当时没有交税的,在第十栏填写负数销售额1300,然后免税的税额负数13000乘以3%

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齐红老师 解答 2022-10-15 08:53

如果自己申报不了,去税务局申报

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快账用户9890 追问 2022-10-15 08:57

填写了10栏,19栏也要填负数吗

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齐红老师 解答 2022-10-15 08:57

对的是的对的是的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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