你这个调账的话,不是让你去条分录,就你这个直接在申报的时候,这个三千五不能作为费用,扣除纳税调整交税就可以了。

老师,我们公司2019年2月份买两台电脑一共是7000元,收到是普通发票,所以全额入的固定资产,我们公司是小规模纳税人,2021年1月份税务局告诉我们说这张发票是假发票,因为我们公司这两年都是亏损状态,所以税务局直接在2019年度的年报上调整了6796.12元,那现在我还要在调账吗?应该怎么调呢?
老师们好。请问一下我们公司有一名员工去年出差回来报销的时候有一张电子普票税局说是虚开发票,发票已经入账了,请问这种情况我们应该怎样向税局证明我们不是主观上接收该发票的那呢?这种情况下如何免除罚款或税务上的处罚呢?
老师你好,2018年有一张招待费的发票3500元,税务那边现在说不能入账叫我们调账我们应该怎么做呢,报销的这3500需要退回公司账上吗
老师,你好。我们公司去年收到一张几万块钱的酒的增值税专用发票,我们认证了那张发票,做业务招待费。这部分的进项税是不是不能认证?那我现在乌鸦的怎么调账?
老师好,刚专管员打电话说去年我们有一张差旅发票不能入账,对方公司经营异常了,我现在需要调整23年年报,应该调整哪里呢,当时做的差旅费
老师好,报表上的 现金净增加额,有什么逻辑关系公式,请老师列示下
老师,给员工补贴的上年的务工路费,没有发票,应如何做账务处理,需不需要申报个人所得税
苏州社保11月份申报扣缴10月份的有罚款吗?
老师,24年有预收末确认收入,10月份做了一笔借预收代利润,这样下来,资产负债表和利润表之间勾稽不上,应该怎么调整,谢谢
民办非企业单位经营范围只有非学历教育,可以开服务费发票吗?
生产出口企业本月撤销了以前月份的数据,现在有这个的警示,如何解决
老师,一般合同印花税怎么算
老师,物流运费,专票,税款可以抵扣不
老师,我们租出去的写字楼,交电费的名称不是我们单位,但是电费是我们公司这边交,这样我们应该怎么入账?
老师,报销费用超多少需要附合同?
不是要调整以前年度损益吗,怎么做账务处理呢
不用的,你这个不属于差错更正,你这个就是税务局不认可的费用。
老师那我18年的报表该怎么改呢,我们本来都是退税的,弥补以前年度的亏损
那你直接在申报的时候调整之后,你弥补的那个亏损就更少了。