老师，甲方代发了劳务工资100万。。对方提供给我们代发工资明细表。我们可以用这个做账吗？怎么做分录
那你这一边直接就是借应付职工薪酬，同时借应收账款。直接用这个工资表作为附件。
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老师，甲方代发了劳务工资100万。。对方提供给我们代发工资明细表。我们可以用这个做账吗？怎么做分录
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老师:请问1、我们是建筑公司，开给甲方的发票是120万，收到拨款100万，剩余20万甲方直接代发了民工工资？那怎么做账？ 借:工程施工-人工费20万 贷:应收账款-甲方** 甲方代发工资我们公司做账需要什么资料？（甲方代发清单和工资表吗） 2、我们自己有劳务公司，劳务公司开发票给建设公司80万，也要包含那代发20万工资吗？建设公司收到发票借:工程施工-人工贷:应付-劳务公司吗？那劳务公司发放工资时也会出现代发20万工资？劳务公司又怎么做账呢？
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想问下 劳务外包打发工资，是怎么回事？比如我公司代甲方发劳务工资，这个具体咋操作啊，我们怎么做账？是甲方提供人员，我们代发工资？还是我们自己提供人员，给他们发？具体是怎么一回事？请操作过的老师给说明白点
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老师您好，我们是甲方。分包100万劳务出去，然后我们公司代发80万农民工工资，剩余的二十万直接付给乙方，暂未提供发票。我这个分录应该怎么做？
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老师你好，我们是甲方，分包了一部分工程。我们甲方代发乙方的农民工工资，乙方自己给申报着甲方的个税。那这部分代发的人工费用，需要乙方给提供发票吗？还是只提供工资表就可以
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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报税实操课不懂的问谁，之前拍的课没时间学，现在自己看回放
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没有用应付职工薪酬，是这样的，我们承包了甲方的劳务工程，然后甲方帮我们代发了农民工工资，这种情况下，我是不是应该计入成本，然后确认待转销项税额。
他们应该具体工资，只是说这个工资你没有自己发你的，甲方帮你发了，你直接就是借应付职工薪酬贷应收账款就是了。
但是最后我需要开发票给甲方
你是要开发票，因为那个是你的收入呀，就相当于人家甲方，要给你给钱是你的收入，这个钱他没有直接给你，给你发工资了
如果我用应付职工薪酬，那应该计入管理费？
你计提工资的时候，就是借管理费用贷应付职工薪酬。
那我劳务公司就只有主营收入，成本就是管理费用？感觉不对呢
什么不对？发生什么经济业务就会有什么成本，什么费用，这个不是一个固定的。