老师，小规模6月有4.8万的收入，未开票，未确定开专票还是普票，1.借银行存款，贷应收账款，可以吗？2.然后增值税不用交，还需要计提吗？3.附加税需要缴吗？需要计提吗？
你好，小规模不管他开专票或者是普票， 要这样，借银行存款4.8，贷主营业务收入，应交税费--增值税， 增值税不用交，需要计提。结转到，借应交税费--增值税，贷营业外收入，
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收到课程服务费，借应收账款—公司 贷 主营业务收入，借 银行存款 贷应收账款—公司 有开普通发票有回单。 请问，这样可以吗?普票税额为0，需要计提吗？月底需要再确认收入吗。季末需要计提对应附加税和做营业外收入吗
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老师，小规模6月有4.8万的收入，未开票，未确定开专票还是普票，1.借银行存款，贷应收账款，可以吗？2.然后增值税不用交，还需要计提吗？3.附加税需要缴吗？需要计提吗？
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同事做的纳税分录： 开票：借 应收账款 贷 营收、应增（销） 成本：借 库存/营成 贷 应付、应增（进） 计税：借 应增（销）贷 应增（进）、转出未交增 计提：借 转出未交增 贷 应交-未交增 冲预缴：借 应交-未交增 简易 贷 预缴增 借 税金附加 贷 应交-城、教、地、印 本月计税时是 借 应增（销） 贷 应增（进）、银存这样做行吗？ 需要计提吗？
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老师，小规模纳税人自行开具的增值税专票，季度末需要计提吗？还是下个月缴纳后直接做，借：应交税费-应交增值税，贷：银行存款
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小规模纳税人月度开票35万，需要缴纳增值税，一开始的分录是借应收账款，贷主营业务收入，应交税费销项，当月计提附加税，借：附加税，贷：应交税费教育费附加，地方教育，城建税，缴纳时借：应交税费销项，教育附加，成城建税，贷银行存款，附加税在前面做计提在借方，怎么冲掉，还是不用管
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小规模纳税人，打钩的地方怎么没有看到申报信息，我想查之前的纳税情况在哪里能查到
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请问老师，加盟国外一个品牌汉堡店面积有150平米，注册什么类型的企业？个体户还是公司呢？
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老师 经营所得税怎么做账
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你好，如果加工一些半成品食材销售，请问每日加工报表怎么做，要体现原材料进项，加工耗用，原材料出成率，每批产品出品率。
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商品入库统计表中品种与入库单不一致，以什么为准？
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老师个人给村上干活开发票在电子税务局上能代开吗？开劳务吗
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老师，有租有用的房产税，税源信息从价原值是总额吗？还是自用的部分原值？从租的原值是出租的原值？申报租金收入是一年的收入吗？申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
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老师，有租有用的房产税，税源信息从价原值是总额吗？还是自用的部分原值？从租的原值是出租的原值？申报租金收入是一年的收入吗？申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
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老师，您好。我在给一家商业公司代账，他是一个二房东，出租办公用房。我已经在电子税务局里面，自开了专票给租客。现在专票开出来了以后，是不是马上就要在电子税务局里面，另行申报印花税，还是等下个月和增值税，企业所得税这几个主税，一起申报，谢谢。
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房子2024年1月1日确定，出租1300平米自用500平米，请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗？申报期是2024年2月1日_2024年12月31日，我看有用有租的是不是分别计征
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附加税不需要缴，不需要计提
好的，谢谢老师！
你好，祝你学习快乐