请问老师，旅行社接团时发生的住宿费餐饮费等没有选择差额开票，这些费用直接计入成本就可以吧
您好，是可以的。请问还有什么可以帮您的
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老师你好，请问一下：我们是餐饮行业一般纳税人，这次疫情可以享受免税政策，在免税期间取得的进项发票不能抵扣，那么请问我是不是在平台里选择—-“发票不抵扣勾选”啊？然后这些发票直接全部计入成本费用就可以了，是吗？老师
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请问老师，旅行社接团时发生的住宿费餐饮费等没有选择差额开票，这些费用直接计入成本就可以吧
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你好老师，请问我们是一家培训学院，有餐饮，酒店住宿，培训业务，现在接到一个培训业务，合同约定提供吃住，费用一起结算。请教 1.那这个住宿和餐饮全部金额可以全部计入培训费收入吗？ 2.餐饮部分的金额，餐厅需要怎么准确结转成本？ 3.住宿部分的金额，是以现行房间价结转成本吗？ 4.餐饮和住宿这边需要重复确认这部分收入吗？ 5.整个业务的会计分录怎么做呢？
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老师，我们公司很多员工支出的明细都没有发票，所以他们往往会找一些餐费交通费机票及住宿费来代替，那这种发票长时间累计的金额也大，入账的时候直接入餐费和交通费可以吗？还是入什么差旅费业务招待费好呢，基本每个月都有小几万，金额挺大的，不知道怎么入账好
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光明旅行社为增值税一般纳税人，选择差额计税方法。2018年1月份组织两个旅游团队旅游，取得旅游价税合计总营业额106万元，其中一个团队由本公司全程组织旅游收取旅游费，住宿费、餐饮费、交通费、门票费等共支付费用价税合计53万元；另一个团队与旅游地旅游公司合作接团，支付接团旅游费用15.9万元。（均取得增值税普通发票），款项均以银行存款支付。另外当月支付电费取得增值税专用发票，注明进项税额0.2万元。其他业务略。 （1）计算光明旅行社应缴纳的增值税，做确认收入及结转成本的账务处理。（2）如果光明旅行社为小规模纳税人，计算应缴纳的增值税，做确认收入及结转成本的账务处理。
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你好老师个体户经营货车给对方拉石料需要开发票没有在银行开公户能开发票吗
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直接做主营业务成本-餐饮费-住宿费这样的科目可以吗？我没做过旅行社的账，另外老师可不可以给我说一下差额开票的方法
是可以。 差额开票，金税盘—开票—点击上方差额开票
我是问您差额怎么计算，然后这些发票怎么保存，是要上传什么的吗？
备注栏自动打印“差额征税”字样，
您好。差额就是收入—成本，这部分差额去征税
发票打印出来就可以了
差额开票的方法：点击差额开票。 录入含税销售额（全部价款和价外费用）和扣除额，系统自动计算税额和不含税金额
那我这个发票总金额还是这个团的总价吧，只不过我扣除了相应成本的那部分去缴税，这个小规模纳税人和一般纳税人都可以享受吧
您好，都可以享受，请问还有什么可以帮您的