请问老师，旅行社接团时发生的住宿费餐饮费等没有选择差额开票，这些费用直接计入成本就可以吧
您好，是可以的。请问还有什么可以帮您的
-
Q
老师你好，请问一下：我们是餐饮行业一般纳税人，这次疫情可以享受免税政策，在免税期间取得的进项发票不能抵扣，那么请问我是不是在平台里选择—-“发票不抵扣勾选”啊？然后这些发票直接全部计入成本费用就可以了，是吗？老师
-
Q
请问老师，旅行社接团时发生的住宿费餐饮费等没有选择差额开票，这些费用直接计入成本就可以吧
-
Q
你好老师，请问我们是一家培训学院，有餐饮，酒店住宿，培训业务，现在接到一个培训业务，合同约定提供吃住，费用一起结算。请教 1.那这个住宿和餐饮全部金额可以全部计入培训费收入吗？ 2.餐饮部分的金额，餐厅需要怎么准确结转成本？ 3.住宿部分的金额，是以现行房间价结转成本吗？ 4.餐饮和住宿这边需要重复确认这部分收入吗？ 5.整个业务的会计分录怎么做呢？
-
Q
老师，我们公司很多员工支出的明细都没有发票，所以他们往往会找一些餐费交通费机票及住宿费来代替，那这种发票长时间累计的金额也大，入账的时候直接入餐费和交通费可以吗？还是入什么差旅费业务招待费好呢，基本每个月都有小几万，金额挺大的，不知道怎么入账好
-
Q
光明旅行社为增值税一般纳税人，选择差额计税方法。2018年1月份组织两个旅游团队旅游，取得旅游价税合计总营业额106万元，其中一个团队由本公司全程组织旅游收取旅游费，住宿费、餐饮费、交通费、门票费等共支付费用价税合计53万元；另一个团队与旅游地旅游公司合作接团，支付接团旅游费用15.9万元。（均取得增值税普通发票），款项均以银行存款支付。另外当月支付电费取得增值税专用发票，注明进项税额0.2万元。其他业务略。 （1）计算光明旅行社应缴纳的增值税，做确认收入及结转成本的账务处理。（2）如果光明旅行社为小规模纳税人，计算应缴纳的增值税，做确认收入及结转成本的账务处理。
热门问答 更多>
-
审计出22-24年审计报告，我发现22年23年资产负债表其他流动资产都加了点数额，然后在应交税费那里加相同数额，这是正常的操作吗，是不是觉得我们22-23年应交税费数额太小才这样的，这是没问题的吗
-
老师：有没有开的物业服务费的发票模版能发一个看下吗？
-
请问收到4月份付款的发票，之前挂了预付，6月份收到发票，5月份还没有结账，可以入到5月份吗？
-
运输公司施救费计入那个科目
-
个体工商户线上如何注销
-
老师 公司员工报销 凭票扣除 3% 5% 9% 各自都有哪些
-
我们是挂靠其他单位 挂靠方给其他单位开发票开的供货清单 实际上是安装维修的项目 然后挂靠方要求我们也开进来材料清单 那我们只能要求分包方给我们开材料清单 但是分包方不开 只能开设备安装 这样可以吗
-
请问销项税，在5月份已经做账报税，到8月份又冲销重做，形成了账上销项税成负数，这怎么调账，分录怎么写？
-
你好，老师，这个月税费截止期是几号啊？
-
公司注销的时候，有应收账款，确实是收不回来了，怎么办，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
直接做主营业务成本-餐饮费-住宿费这样的科目可以吗？我没做过旅行社的账，另外老师可不可以给我说一下差额开票的方法
是可以。 差额开票，金税盘—开票—点击上方差额开票
我是问您差额怎么计算，然后这些发票怎么保存，是要上传什么的吗？
备注栏自动打印“差额征税”字样，
您好。差额就是收入—成本，这部分差额去征税
发票打印出来就可以了
差额开票的方法：点击差额开票。 录入含税销售额（全部价款和价外费用）和扣除额，系统自动计算税额和不含税金额
那我这个发票总金额还是这个团的总价吧，只不过我扣除了相应成本的那部分去缴税，这个小规模纳税人和一般纳税人都可以享受吧
您好，都可以享受，请问还有什么可以帮您的