小规模建筑劳务清包工，报表季度申报，4到6月份开具了500万的发票，但是实际只发生了280万成本，工程还没有结束，后续还会有成本，这种情况下报表应该怎样做？增值税按照500万申报的，企业所得税税应该怎样申报
你好 后续还有成本未到 你可以暂估成本入账 抵扣企业所得税 后面发票来了再调整
-
Q
老师，我想问，建筑施工企业增值税纳税义务发生时间的问题，开工前收到预收款就发生纳税义务，就要报税，开工后收进度款，开发票，次月申报纳税，如果没开票也要按未开票收入申报增值税；但实际情况是，老板往往不理解，如果没开票就交税他就不肯，而且施工企业增值税金额一般很大，而且也不能保证有进项抵扣，不按规定申报万一被查还会有滞纳金和罚款的风险，这样情况一般怎么办呢？谢谢老师
-
Q
小规模企业建筑劳务清包工，报表季度申报，给对方公司开具了300万的发票，增值税已全部缴纳，但是实际只发生了100万的成本，报表应该怎样填写？成本按多少填写？所得税按开具300万的发票计算，还是按照实际发生的100万对应的计算
-
Q
建筑劳务清包工，小规模，4到6月份一共开具了500万左右的发票，增值税已经全部缴纳，但是实际发生的人工费和费用类总共才200万左右，这种情况下应该怎么办？具体怎样操作
-
Q
建筑劳务清包工，小规模，报表季度申报从4月份到6月份开具了500万的发票，增值税已经全部缴纳，但是实际只发生200万的成本费用，报表应该怎样做？
-
Q
小规模建筑劳务清包工，报表季度申报，4到6月份开具了500万的发票，但是实际只发生了280万成本，工程还没有结束，后续还会有成本，这种情况下报表应该怎样做？增值税按照500万申报的，企业所得税税应该怎样申报
热门问答 更多>
-
2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
-
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
-
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
-
企业向个人销售闲置二手车，二手车交易市场已经开完发票了，企业还需要开发票吗
-
企业向个人销售闲置二手车，企业必须开局销项发票吗
-
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
-
付现所得税在哪里看得到
-
旅游公司内账，公司主营业务是旅游线路报名收入，公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产，给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗？还是计入销售费用低值易耗品
-
旅游公司内账，我们公司有一个小超市卖一些特产，然后购入的塑料袋给客户装东西，计入什么科目？
-
1月业务收入财务会计440357.30元，预算会计174584.57元，在2.0系统记账，提示差额174584.57元。数录得正确，这怎么操作
请使用微信扫一扫登录
没有发票，我们是自己找工人干活，后序给员工申报个税可以吗？成本和管理费用是不是都得需要按照暂估的填写？
签订劳动合同 申报工资个税 主要是暂估成本！
暂估成本需要再报表上填写吗？管理费用什么之类的需要暂估吗？麻烦说的详细一点儿，谢谢！
当然要填写申报表 管理费用不需要暂估 以实际发生为准！
暂估的成本需要单独填写在报表的哪一行？暂估的成本需要在哪个地方提现？用写记账凭证登记在账簿上面那个
直接填在申报表营业成本里面
比如说已经发生成本280万，后续暂估200万，成本就写480万是吗？
是的！你的理解正确！