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Q

建筑一般纳税人，这个月预缴2个点的税款，可以填在上个月的报表当中吗

2021-07-14 09:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-14 09:48

你好您好预交的在机构所在地申报时可以填写扣除。

快账用户7687 追问 2021-07-14 09:54

要填那几张表，具体填哪里

齐红老师解答 2021-07-14 09:56

可以把报表截图我要没记错应该填写在十八号可以把报表截图我要没记错，应该填写在28号。

快账用户7687 追问 2021-07-14 10:01

好的，马上老师

快账用户7687 追问 2021-07-14 10:02

老师帮我看一下这几张表怎么填

老师帮我看一下这几张表怎么填

老师帮我看一下这几张表怎么填

老师帮我看一下这几张表怎么填

老师帮我看一下这几张表怎么填

老师帮我看一下这几张表怎么填

快账用户7687 追问 2021-07-14 10:05

老师这是他预缴的票据，你看下嘛

老师这是他预缴的票据，你看下嘛

老师这是他预缴的票据，你看下嘛

老师这是他预缴的票据，你看下嘛

齐红老师解答 2021-07-14 10:06

填写附表4的建筑预交里。主表那个我看不清。主主表还有一个预交税款那行你就填写那里。

快账用户7687 追问 2021-07-14 10:10

老师帮我看一下附表四填对了吗

老师帮我看一下附表四填对了吗

快账用户7687 追问 2021-07-14 10:11

然后主表自动带出来的老师

快账用户7687 追问 2021-07-14 10:11

主表自动带出来的就是这个

主表自动带出来的就是这个

齐红老师解答 2021-07-14 10:12

预交税款带出来那就不用填写了。

快账用户7687 追问 2021-07-14 10:15

是带出来的，老师，就是我们6月开的20万，该预缴两个点的，但是我们7月份才预缴的，这种没事吧

齐红老师解答 2021-07-14 10:24

预交的所属期是6月的就可以

快账用户7687 追问 2021-07-14 10:26

发票两个点的预缴期7月份

齐红老师解答 2021-07-14 10:36

那不能抵扣6月税款本期不用填写，报7月税款时填写

你好您好预交的在机构所在地申报时可以填写扣除。

2021-07-14

你好，附表四本期发生额实际抵扣金额和主表28栏，如果不需要抵扣的话，主表28栏和实际抵扣金额不要填写。

2023-02-03

你好是预交了20,000吗？所属期一月份。

2024-02-02

好用，因为什么预缴的增值税呢？

2023-08-03

你好，是到工程施工地税务局预交2%税款的，一般是开票之前预交。

2020-10-17

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