你好! 直接做分录: 借利润分配…未分配利润 贷暂估 (金额用负数表示)

上一年暂估的成本发票,原分录是借:主营业务成本 贷:暂估款。发票在今年也没有找回来,已经在汇算的时候补缴税款,可是怎么冲上一年的分录?需要怎么做
老师,年前暂估了25万成本票当时做的分录是借:主营业务成本贷:应付账款(暂估),今年把票拿回来了也正好是25万的发票,这个分录怎么冲回怎么做
2022年多暂估的一笔成本,那时候没钱缴纳企业所得税,现在2023年一月份怎么处理,发票肯定不来了,需要写什么分录?当时暂估的分录是借主营业务成本,贷应付账款暂估
之前年度有暂估款,借主营业务成本 贷:应付账款-暂估款,现在找来发票冲暂估款,分录怎么做?
加工业,上年暂估加工成本,借主营业务成本加工成本 贷应付账款 暂估款 今年一月来了一半成本票,一半费用票,冲抵上年的暂估成本,怎么做分录啊
公司的产品抵工资如何做分录?产品是融资租赁出去到期回来的叉车,用于抵欠员工的工资!
我们货物运输一个平台,每月开货物运输发票我缴纳印花税,通行费另外一个平台,每月开经营租赁通行费发票,是否也要入运输合同缴纳印花税?
同事报销费用没有发票 说用手机和电脑发票替报销,这个怎么处理
老师您好,请问我们员工报销差旅费,12月已正常入账做费用,现在发现发票上我们税号开错了,这张住宿专票也没法做抵扣。1月又重新开票了,那我12月份和1月份的帐分别怎么做呢?(涉及跨年)我们是汽车店
老师,仓库的叉车加油,这个是做制造费还是管理费用呀。
Excel里的bpc控件是什么东西?
老师,请问有出口退税函调供货企业自查表及附表填写说明吗?一直找不到比较详细的。
在公户提现金出来,需要提20万出来,有风险吗?
采购快递袋的费用是应该放在快递费还是办公费
符合小型微利企业的条件?
不用再通过原先的分录来冲销是吧?因为按照原来的分录来冲销,今年的账面上主营成本是负数
是的,直接做上面的分录即可