#提问#请问老师 一般纳税人 收到一张全额发票，可是就付了一部分款项 后期每月付部分 收到一张抵扣联发票 记账联没有收到 要全部付清才给记账联发票 请问这个抵扣联可以抵扣吗 分录还怎么写 没有记账联可以做成本吗 增值税可以全部抵扣吗 什么时候进入成本？ 这个固定资产申报企业所得税时需要填写什么数据呢
你好可以记账，你先记账等那个记账联次来了贴在凭证后就可以
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#提问#请问老师 一般纳税人 收到一张全额发票，可是就付了一部分款项 后期每月付部分 收到一张抵扣联发票 记账联没有收到 要全部付清才给记账联发票 请问这个抵扣联可以抵扣吗 分录还怎么写 没有记账联可以做成本吗 增值税可以全部抵扣吗 什么时候进入成本？ 这个固定资产申报企业所得税时需要填写什么数据呢
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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老师，请问一下我们的垃圾清运费发票收到的是普票， 这个对于我们公司来说不可以抵扣，那做分录的时候是不是全部记入费用，还是说也和之前一们的需要有一个借管理费用，应交税费（进）贷应付账款
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工资分录 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
粤公网安备 44030002003870号
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可以抵扣，可以做成本核算的
分录怎么写？这个是进入固定资产吗 进入固定资产是可以减少企业所得税吗？
借固定资产692660.55 应交税费进项税额62339.45 贷应付账款755000
折旧可以抵减利润，从而抵减企业所得税
后续折旧分录怎么写呢？？
你这个固定资产用在哪一个部门
公司没有其他部门 就一个部门 就公司运营 折旧是进入主营业务成本 冲减收入 从而减少利润 就企业所得税少缴纳 是这个意思吗？
是的，你的理解是正确的
购买的农总挖掘机是几年的期限还有 折旧分录怎么着呢？
按照不低于四年计提折旧