你好老师公司每个月都会计算发票和税上个月计算的需要交税一万多但是有两张发票本应该六月红冲 7月份红冲了只能在七月份退税导致公司多交税十几万请问这个有弥补的办法吗？这样的话出纳需要承担什么责任吗？公司是多交了这些钱吗？这个还没报税可以延期申报吗？对公司有什么影响吗？

你这种情况你发六月份开的发票，如果说你在六月份没有作废的话啊，你是按月申报，那你这个税就只能先交交了后面去退就可以了。你这个延期申报的话，他只是说你六月份应该交的税往后面延，也不能把七月份的数据拿进去弥补的。

2021-07-15

你好，可以去申请延期交，但是税局不一定会同意，后面可以退，所以实际不会多交，这个应该是会计做的，不关出纳的事

2021-07-14

同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作，与税款是否缴纳没有直接关系。但是，如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款，需要在红冲后及时调整申报数据，确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票，那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求，以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表，并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报，因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报，因为印花税是基于经济行为的发生而征收的，与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理，一般来说，如果红冲发票涉及已缴纳的税款，可以向税务局申请退税。

2024-04-08

同学你好可以先负数申报然后下个月开票的时候抵减就行了

2021-05-06

主要从以下几点来判断：1、收入的变化情况，你把最近五年申报的收入、成本、税费列出来，看下变化情况，不要大涨大跌就可以。2、计算下所得税税负率，用缴纳的企业所得税额/营业收入，计算5年的税负率，看下变化情况。3、你现在接手是2021年二季度预缴所得税还是汇算清缴2020年的所得税，140万利润，收入是多少？尽可能保持税负的平稳。4、账务处理，外账的相关单据一定要清晰完整，要和实际业务匹配，比如人数，工资、社保、个税，税务风险是综合来判断的，不仅仅是企业所得税。

2021-06-01