如果仓库把这个供应商的其中一张单据录成另一个供应商的单据了，财务在没有原始单据的情况下入了账，做了应付，供应商给的对账单里有，我现在核出来了，用哪种方法调整比较好？等于是两家供应商的都错了

没明白，我现在需要知道的是仓库进销存的如何调整？我司财务软件里的账应该如何调整，我这边传给供应商的账如何处理？供应商给的是没有错的，是我们内部错了，我需要具体的操作方法

 你好     意思是进销存 你们实际是  入库发生了  如果你软件要调整 就得去红冲之前的入库单  ；在做入库单才行的  

就是财务没有根据原始单据入账，也不是和供应商核对无误后再入账，而是只根据仓库的进销存不入账，现在核对供应商的账单，发现错了，需要如何处理呢？

 你好   那你们账单错误了 你们改内部对账单就行了。 你们系统的往来科目也错误了吗 

会计科目没有错，只是金额有误，少入一笔，都是物料应付，而另一个供应商则变成了多录一笔，就是仓库错了，财务软件就跟着错了

 你好    那你就去红冲  处理 。    多的   就红冲； 少录的就补做   

好的，那就财务软件多的就红冲，少的就补录，仓库的进销存就正常调整过来，是这个意思吗？