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有个单位一直挂的是其他应付款科目,最近付给对方承兑,做了应付票据科目,而用友里面应付票据是属于供应商的,在导这个单位往来时,两者不能同时导出,一个在供应商明细账,一个在客户明细账,想合并为客户明细账,怎么调?

2020-09-21 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-21 11:14

同学你好 直接都在一个里面做就行了,不要分开,逐渐把供应商的调整了

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同学你好 直接都在一个里面做就行了,不要分开,逐渐把供应商的调整了
2020-09-21
你好,那你就调整明细科目就行 借应付账款-XX 贷应付账款-XX
2021-10-12
你好!你们可以使用项目辅助核算,需要统一调整到一种辅助里面
2021-09-26
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2022-11-04
出一个委托书。 对方企业委托个人收款的证明。
2022-02-17
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