老师，我家去年12月份冲了11月份的发票，交税的时候是不是就自动把这冲账的发票在这个月减了呀，当时问税务有的说让我去大厅退税，税务大厅说报税时直接在当月减去行了，因为当时刚干还不太懂，觉得税控盘的数就是减了这块税，再减的话表就不平，因为忙就那样报了寻思以后有空再看看，后来我问了咱这里的老师也说要退税，我今天抽空扒拉出来看还是不需要退，

就是直接从当月的税额里抵扣了是吧老师

对的 是这样操作的

好的那我就放心了老师，谢谢

附表四那个本期抵扣栏

老师，我没有填表四呀，我看税控盘上的数直接减去负数发票的数了，我家11月是开了3%的发票，12月冲了开的是免税发票

你的金税盘没有抵扣的吗

老师，我不懂，金税盘直接抵扣这块需要报表四是吗？我就是直接按金税盘上的销售额数减去免税销售额的数报的表，老师，您看看我拍给你的，补交那块税是开票税率开错了，应该是3%，开1%了，

这个购买的时候需要填写附表四本期发生 然后抵扣的时候填写本期抵减

老师，这个数据报的没有错是吧，我就是想搞清楚我这个情况按照税控盘的销售额报税是准确的数据就放心了，因为我家还有一个户是这个情况，冲了好几十万，如果不对就多交好多税。至于老师您说的当时应该报表四，我没有报还需要改吗老师

收到金税盘发票的时候没有填写附表四吗

没有写呀老师，那时候刚接手，也不太懂，就按照税控盘上的数据报了，当时问税务，税务也没给我说明白

那你没写就没法抵扣 得作废之前的申报然后填写才可以

那我交的税是对的吧