您好,两个没有关系,一个是账上的亏损,一个是税法上的亏损。
老师好!请问每年做得汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表中的可弥补亏损明损数据(图2红色数据)跟资产负债表中未分配利润(图1)数据有什么勾稽关系吗?谢谢
老师,所得税汇算弥补亏损明细中都是正数,没有亏损,为什么资产负债表年报中未分配利润年初数和期末数为负数?
问题有2个。该企业从2016年开始亏损到2022年底。比如每年亏损10万。到2022年就是-70万。 1,资产负债表未分配利润就是按每年亏损累计起来数据-70万,资产负债表是平衡的。 但是“每年企业所得税—弥补亏损明细表的数据是经过调增调减的数据,比如调增后是每年亏损9万。总共-63万”,请问我现在资产负债表是否需要调整到一样的数据? 怎么处理呢。 2。 像2016年2017年已经过了5年可弥补亏损期,所得税表调整为-9万*5年=-45万。 这年 ,资产负债表又如何调整?
问题有2个。该企业从2016年开始亏损到2022年底。比如每年亏损10万。到2022年就是-70万。 1,资产负债表未分配利润就是按每年亏损累计起来数据-70万,资产负债表是平衡的。 但是“每年企业所得税—弥补亏损明细表的数据是经过调增调减的数据,比如调增后是每年亏损9万。总共-63万”,请问我现在资产负债表是否需要调整到一样的数据? 怎么处理呢。 2。 像2016年2017年已经过了5年可弥补亏损期,所得税表调整为-9万*5年=-45万。 这年 ,资产负债表又如何调整?
老师好!我报22年汇算清缴表时看到企业所得税弥补亏损明细表中21年节余304345.73元,可我报的21年净资产是144301.51元,请问这数据是怎么出来的?谢谢
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
老师,请问账上亏损是指资产负债表,税法上的亏损是汇算清缴?一个亏一千多万一个是亏三百多万,好像相差太大吧。
你好,是的,这个没有关系这个,