你好,你这里可以让对方提供计算的明细给你 因为对方是按他企业实际税负去进行完税的 你考虑让她提供明细,然后在看他计算是否合理 你这些数据不足以算出应该退给你的金额
我这有个项目,辅助1571547.2元,综合659756.91元,合计2231304.11元,今年1月份已开票2231304.11,给他们公司交增值税,附加及印花207013.85元,当时也不知道他们公司是谁给我们老板说要全额提供成本票然后我们就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安装500000。工资表也造了500000。然后现在又说成本票超了,然后我们刚好五月有签证,说可以直接低了,辅助签证88522.59元,已开票。给他们公司交税金及附加8215.86,综合签证212476.93已开票,给他们公司交税金及附加19712.99,然后现在说成本票不够,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我现在就是不知道我们还差他们多少成本票,他们现在还要收我们一个点的企得,我们应该开多少成本票,企得要交多少,希望老师解答下,谢谢了
老师好,我公司在供应商那里购进一批材料款已付,我们发票也入账了,最后发现有些有质量问题的金额有8000元,有问题的材料供应商也不要了,我们准备在下第二次20000元的货款里减去这个8000元,请问老师,他们是要开20000万的发票给我们,还是只要开12000的发票来了呢?为什么?
是这样的。我挂靠一个建筑公司(一般纳税人)。我在他们公司开票83121.75元和36590.84元(税票9个点);然后我直接转税款(9913.6元和4364.05元)。 接下来,我把材料发票给他们公司,他们需要把款转回供应商。金额24600元,35000元(13个点专票),34650元(3个点普票),5000元,8000元,4326.89元(1个点普票)。 最后建筑公司退税只退了2140.01元给我。对这个金额,我有些疑惑
是这样的。我挂靠一个建筑公司(一般纳税人)。我在他们公司开票83121.75元和36590.84元(税票9个点);然后我直接转税款(9913.6元和4364.05元)。 接下来,我把材料发票给他们公司,他们需要把款转回供应商。金额24600元,35000元(13个点专票),34650元(3个点普票),5000元,8000元,4326.89元(1个点普票)。 最后建筑公司退税只退了2140.01元给我。对这个金额,我有些疑惑
建筑公司,有人把项目挂靠给我公司,具体业务:开发票不含税金额请357757.37元,增值税28330.49元,附加税2977.40元,印花税100.37元,企业所得税6691.26元,我们收的管理费是13478.46元,收到工程款330697.12元付给挂靠方金额326291.5元,现在欠挂靠方4465.62元。收到材料发票236074.44元,人工97619.97元。求做账分录,在余额表里看查看到所欠金额和所欠成本,应要和对方对账需要看是否欠钱和对方成本是否给足,我们公司只收管理费,除了管理费是我公司的,其他的都是挂靠方承担,我们打款也是根据收到工程款直接扣除税费,管理费后打给挂靠方。
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
航空航海业中湿租与干租的区别是?
您好!请问一下,酒店行业经常会请临时帮工人员,又不能提供发票,要怎么进行账务处理?可以按工资薪酬计算申请个税处理吗?
ETC注销退款到账,如何账务处理
你好,2025年申请2023年的脱贫人口增值值税退税,收到10万增值税退税,分录怎样做?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?