演示账套

Q

我们是小规模的财务培训公司，老板给了好多药店的发票，怎么做账

2021-07-19 10:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-19 10:50

你好，借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款

快账用户7375 追问 2021-07-19 10:51

是所有的福利费都要转一下吗

齐红老师解答 2021-07-19 10:51

所有的福利费都要转一下

快账用户7375 追问 2021-07-19 10:52

之前的不知道，好多没转

快账用户7375 追问 2021-07-19 10:54

这种咋办

齐红老师解答 2021-07-19 10:54

贷应付职工薪酬借应付职工薪酬

快账用户7375 追问 2021-07-19 10:56

是算出之前的所有福利费，先贷后借吗？

齐红老师解答 2021-07-19 10:57

借应付职工薪酬贷应付职工薪酬

快账用户7375 追问 2021-07-19 11:06

我看之前填的都是收到发票借管理费用福利费，贷其他应收款，我刚刚上金蝶上查了查福利费是平的，还用再转吗？

齐红老师解答 2021-07-19 11:09

查了查福利费是平的，不用再转

快账用户7375 追问 2021-07-19 11:11

好的，还有就是转的时候那个银行存款能这其他应收款不？

齐红老师解答 2021-07-19 11:13

借管理费用福利费，贷其他应收款，就可以了

快账用户7375 追问 2021-07-19 11:13

不行写应付职工薪酬了？

齐红老师解答 2021-07-19 11:20

补做分录借应付职工薪酬贷应付职工薪酬

快账用户7375 追问 2021-07-19 11:26

完整的是这样吗，第一页，借管理费用福利费1千，贷其他应收款1千，第二页，借应付职工薪酬1千.贷应付职工薪酬1千

齐红老师解答 2021-07-19 11:52

你好，对的，你的理解是对的

快账用户7375 追问 2021-07-19 11:53

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-19 11:53

不客气，如果对解答满意可以五星好评哦

你好，借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款

2021-07-19

你好，可以的，可以这么做的。

2021-12-16

您好，那制作退款处理

2022-03-31

您好，您这应该是属于您的收入，只是您的客户是政府而已，先收款后培训，就是先做预收账款，然后再确认收入，先做培训再收款，那就是先做收入，再收款。筹划的话，就是看是否能符合小微企业的优惠政策

2020-08-08

借银行存款贷预收账款借预收账款贷主营业务收入销项税额

2021-05-31

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