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你好,请问分公司4月个税由总公司的基本户支付了,5月才从分公司的现金支付给总公司,这种总分公司应当怎么做账呢?

2021-07-19 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-19 15:39

你好,职工是分公司的吗?

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快账用户8260 追问 2021-07-19 15:40

是的,财务扣错款,扣了总公司的基本户,应该是扣分公司的才对

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齐红老师 解答 2021-07-19 15:40

你好,分公司借应缴税费个税贷其他应付款,总公司 还钱时候,借其他应付款贷银行存款。

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快账用户8260 追问 2021-07-19 15:44

扣了总公司的基本户应当怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-07-19 15:45

从公司借其他应收款分公司贷,银行存款收到做相反的分录。

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快账用户8260 追问 2021-07-19 15:47

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-19 15:52

不用客气,工作愉快。

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