老师好，我是7月重新建的账套，按6月底的余额表录入数据，数据都是正确的，可是生成的报表有几个科目与录入数据不符，这是什么原因，用的是金蝶标准版

对的，资产负债表上的应收应付期末数变了，损益类上的销售费用也不对

数据录好，启用账套是有提示本年利润那是负数，有可能报表不对，是否还继续，具体提示信息我忘记了，

应收应付期末数变了 应该是被做往来款项的重分类调整： 重分类指会计报表的重分类，它调表不调账，即不调整明细账和总账，只调整报表项目余额。 往来科目重分类调整对应项目表： 原科目 重分类调整至 应收账款贷方余额 预收款项； 预收款项借方余额 应收账款； 预付款项贷方余额 应付账款； 应付账款借方余额 预付款项； 其他应收款贷方余额 其他应付款； 其他应付款借方余额 其他应收款。

损益类上的销售费用 差距在？

启用账套是有提示本年利润那是负数，有可能报表不对，是否还继续，具体提示信息我忘记了， ----这个主要看原来的账 原来是负数就没问题

原来就1—6的本年本年利润就是负数 销售费用累计数变小了

这个是自动分类调整吗？怎么设置不要自动分类调整

 销售费用累计数变小了 ------是只有新的账目做账后的费用吗？ 之前的费用还有吗？

怎么设置不要自动分类调整 ----这个可能得问下软件客服 有些软件是自动的 得换报表模板和公式

还没有录入新的数据，只是录入1—6月份的累计发生数，生成损益类后，销售费用就发生了变化，别的科目没有变

那估计还是公式取数的问题 看下是不是有做费用贷方的分录（除月末结转）

我就是照着6月的余额表录入的数，等我明天在从新建账，在试下看看，到时有问题可以发图片给老师吗？

好的，记得损益类记得录入1到6月的借贷发生额

老师好我重新录入启用账套，有这提示，这要怎么修改