以合同金额来确定应收账款的企业，内账和外账分别是怎么做账？实际收到款项又是怎么做账？
你好，同学 借，应收账款 贷，营业收入 收款 借，银行存款 贷，应收帐款
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企业的同一家客户既有应收账款又有应付账款 期末余额都在借方 且应收账款的余额大于应付账款的余额 清往来合并两个科目之后只保留应收账款，应收帐面上余额不是越来越多吗？这笔合并的分录到底怎么做呢？
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以合同金额来确定应收账款的企业，内账和外账分别是怎么做账？实际收到款项又是怎么做账？
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以合同金额来确定应收账款的企业，内账和外账分别是怎么做账？实际收到款项又是怎么做账？
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应收账款比实际对账款少了，不是收不回来，只是内账上面做少了，平常都是做，借应收账款某公司，贷主营业务收入，怎么样才可以把少做的那笔钱，重新做回应收账款
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老师 我公司的内账 老板想实现一个目的 就是一看账 就知道这个合同有多少应收款没有收回来 例签了一个合同 合同金额是100万 人家给了20要定金 发了一车货 又给了10万 账上现在显示应收账款还有70万 这样怎样做账能实现
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粤公网安备 44030002003870号
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这里做账的分录没区别，依据不一样 外，主要看发票 内，看发生的真实业务
公司收到合同款的单位名称与签订合同（发票抬头）单位名称不一致怎么做账？
外，以发票为准入账，应收明细按发票名称 内，按合同名称做明细科目
现在说的就是不一致，您意思是就参照发票名称来做？？
外，按发票 内，从实际 你这不一致就分别处理
没懂。我是乙方，给甲方A公司开发票，B公司回款。这个分录怎么做？
那你这个让那个收票的这一方出一个委托书，对方帮你付款就可以了，你这个做账也不受影响。
你这里需要的是对方给你补一个委托书，就证明一下为什么开票和收款方不一致。
b公司是集团总部，旗下很多像 a这样的分公司
那你就让这个分公司提供一个说明，这一笔经济业务由他的总公司进行支付，你用这个文件作为入账依据就可以了。就能够证明为什么你那个发票和收款方不一致呢。
这个 a公司有几十个。不能总公司 b出个统一的吗
如果说这个总公司是集权型的管理，它可以出一个总的呀，这对上面所有的公司支付都由总公司进行结算，可以这样的呀，你这边只需要有这个证明，文件证明为什么你的发票和收款方不一致就可以了。