老师，我公司首次出口退税实地核查在代账会计手里的时候没有办，一直拖了1-2年到现在，我接手后怎么查询才能知道首次出口退税申报是几几年哪一笔？因为代账会计也不记得了，问不到

首先，针对自查表中提到的收入入账时间不准确的问题，需要仔细审查公司的财务记录，找出所有不在应该期间的收入，并确定这些收入的正确入账时间。然后，与税务部门沟通，了解如何对这些收入进行正确的税务处理。可能需要按照税法的规定，对延迟入账的收入进行补税和申报。其次，关于报关单没有开票的问题，需要核实这些报关单所对应的交易是否真实发生，并确定是否应该开具发票。如果应该开票而未开，需要及时补开发票，并按照规定进行税务申报。同时，也要检查是否存在漏报或错报的情况，如果有，需要及时更正。在填写出口海关数据和增值税申报数据时，确实可能出现差额。这主要是因为两个系统的数据来源和统计口径可能存在差异。为了解决这个问题，建议与海关和税务部门保持密切沟通，了解他们的数据要求和统计方法，然后尽量按照他们的要求填写数据。如果确实存在无法避免的差额，需要在申报时进行说明，并提供相关证明材料。关于23年补的21年、22年收入直接开在了23年做收入，没有按单笔补税的问题，这涉及到税务处理的合规性。建议尽快与税务部门沟通，了解这种处理方式是否符合税法规定。如果不符合，需要尽快进行更正，并按照正确的方式进行补税和申报。

2024-03-22

快账用户8090 追问 2021-07-23 09:48

请老师详细告知，我是没查过，谢谢

齐红老师解答 2021-07-23 09:55

就是明细查询和发票报关单核对

快账用户8090 追问 2021-07-23 09:59

到哪里找明细查询？

齐红老师解答 2021-07-23 10:05

就是出口退税申报系统你可以看下冯慧老师的课程

快账用户8090 追问 2021-07-23 10:10

好的，老师，我司的情况是，2018年也有出口报关单，但是是2019年公司购买的擎天软件，我问老板，老板说有了软件后才开始申报退税的

快账用户8090 追问 2021-07-23 10:11

那您说的出口退税系统是擎天吗？冯慧老师的视频是讲的擎天吗？

齐红老师解答 2021-07-23 10:19

冯慧老师讲了不止一个软件的你看看

快账用户8090 追问 2021-07-23 10:20

嗯嗯好的，那老师对于我司来说，没买擎天之前算第一次申报还是买了擎天后算第一次申报

快账用户8090 追问 2021-07-23 10:21

就是假设前提是没买之前也申报了的

快账用户8090 追问 2021-07-23 10:22

如果代账从前没买软件没申报，那是不是就算2019 买了软件后属于首次申报了？

齐红老师解答 2021-07-23 10:27

对的是这样申报的哦买了软件之后

快账用户8090 追问 2021-07-23 10:31

那老师，我就只要去擎天软件上查第一笔，就是作为首次申报实地核查，对不？

齐红老师解答 2021-07-23 10:36

对的这样操作就可以了

快账用户8090 追问 2021-07-23 10:37

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-23 10:40

满意请给五星好评，谢谢

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