演示账套

老师，您好我们公司是增值税一般纳税人，2020年4月国家出具政策生活服务业的纳税人开具增值税普通发票可以免税！我们当时免税收入额是230424.4，对应的进项税转出是5637.2税务今天打电话说让我们再自查一下，这个转出合理吗？让我们重新确定一个比例，再转出！请问我这个应该怎么做？是把免税收入对应的销项税额都转出吗？请老师给出具体的建议，感谢老师

2022-06-20 17:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-20 17:39

您好，进项税转出对应如何计算的

快账用户1678 追问 2022-06-20 17:52

我不知道，请教您？

齐红老师解答 2022-06-20 17:56

您好，5637.2金额如何得出

快账用户1678 追问 2022-06-20 17:57

这个数是我当时4月份报的免税，但是当月没有进项认证，后来在5月份和6月份认证的进项票就都转出了，金额就是这个金额

快账用户1678 追问 2022-06-20 17:58

没有计算的依据

齐红老师解答 2022-06-20 18:05

您好，您都没有进项税抵扣了，进项税都转出了

快账用户1678 追问 2022-06-20 18:25

后边7月到12月还有进项税十几万

快账用户1678 追问 2022-06-20 18:25

后边的还要转出吗

快账用户1678 追问 2022-06-20 18:26

税务说你能分清楚比例吗？我说我也分不清，他说让我们自查

齐红老师解答 2022-06-20 18:51

您好，是的，免税期间对应的支出，进项税转出

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