首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 会计问答
  3. 问答详情
Q

老师，您好 我们公司是增值税一般纳税人，2020年4月国家出具政策生活服务业的纳税人开具增值税普通发票可以免税！我们当时免税收入额是230424.4，对应的进项税转出是5637.2税务今天打电话说让我们再自查一下，这个转出合理吗？让我们重新确定一个比例，再转出！请问我这个应该怎么做？是把免税收入对应的销项税额都转出吗？请老师给出具体的建议，感谢老师

2022-06-20 17:30
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-06-20 17:39

您好，进项税转出对应如何计算的

头像
快账用户1678 追问 2022-06-20 17:52

我不知道，请教您？

头像
齐红老师 解答 2022-06-20 17:56

您好，5637.2金额如何得出

头像
快账用户1678 追问 2022-06-20 17:57

这个数是我当时4月份报的免税，但是当月没有进项认证，后来在5月份和6月份认证的进项票就都转出了，金额就是这个金额

头像
快账用户1678 追问 2022-06-20 17:58

没有计算的依据

头像
齐红老师 解答 2022-06-20 18:05

您好，您都没有进项税抵扣了，进项税都转出了

头像
快账用户1678 追问 2022-06-20 18:25

后边7月到12月还有进项税十几万

头像
快账用户1678 追问 2022-06-20 18:25

后边的还要转出吗

头像
快账用户1678 追问 2022-06-20 18:26

税务说你能分清楚比例吗？我说我也分不清，他说让我们自查

头像
齐红老师 解答 2022-06-20 18:51

您好，是的，免税期间对应的支出，进项税转出

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好，进项税转出对应如何计算的
2022-06-20
你好；        这个是合理的； 你免税了 对应的进项税要转出的；当时 有很多这样的   都 转出申报了的 ； 这个是的   
2022-06-20
同学你好 1.首先，确认税务局通知您将某家公司的进项税额做转出处理的文件或通知是否仍然有效。如果该文件或通知仍然有效，那么您需要遵循其指示，将相应的进项税额转出，并做相应的账务处理。 2.其次，与对方公司进行沟通，说明您已经根据税务局的要求将进项税额做了转出处理，并且提供相应的账务处理证明。同时，询问对方公司是否存在任何问题或错误，以及是否需要您做进一步的操作。 3.如果对方公司认为他们的公司已经没有问题，并且希望您将已经做了进项税额转出的票给他们，那么您可以考虑将该票退回给对方公司，并要求对方公司重新开具一张正确的发票。在退回发票时，请确保与对方公司明确责任和义务，以避免未来的纠纷
2023-12-27
你好，同学 当月就需要做进项税额转出处理
2020-09-28
您好！你们开发期是三年？那就是三年内和这个项目有关的进项都要做转出
2022-06-26
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

友情链接： 会计问答 会计资讯 好学校招生网 湖北公务员考试网 在职研究生 财务软件 记账软件 会计学堂APP 财会论坛 快学教育
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 营业执照
粤公网安备 44030002003870号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示安全联盟认证
您正在与金牌答疑老师聊天
金牌答疑老师

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料