老师问一下，项目上采购一批材料 如10000，这是实际结算的，现在供应商开票10300，这个300是可以抵扣的进项，由于没有发票，老板就同供应商协商，让协供应商提供发票我们给6%的税费给他，这个分录怎么写呀
你好你是按照哪个金额给他的
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老师你好，请问一下，我们在供应商加工的，材料也是他家的，供应商开的发票名称分别是钢板0.5吨，价税金额是2000元，加工费5件，价税金额是300元，请问老师这个分录怎么写？
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老师，你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同，然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后，项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司，要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢？是写委托函吗？还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢？业务是真实的。
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你好老师，我们向供应商进了一批货，随货同行单是18的单价入库的，但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们，出了一个协议书，然后我们这边开了红字信息表，让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票，那我这边这张红字发票应该怎么做账？可以做成。借：主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷：应付账款 —2+税额
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老师问一下，项目上采购一批材料 如10000，这是实际结算的，现在供应商开票10300，这个300是可以抵扣的进项，由于没有发票，老板就同供应商协商，让协供应商提供发票我们给6%的税费给他，这个分录怎么写呀
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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在外账中银行中支付给他10300，但是实际上是我们要给他10600
你好，你现在是说要做内账吗？
恩 是的，现在发票上又有进项，因此我都不知道怎么写分录了
你把多余发票的300元做销售费用-税费核算
我是这样写的，我之前有把货款暂估， 我现在是写借：原材料 --10000（负数） 贷：应付账款 -10000 借：原材料 10000 应交税金 --进项300 贷：应付账款 10300 借：应付账款--10000 借：销售费用税费300 贷：银行存款10300
老师这样不对吧
借：应付账款--10000 借：销售费用税费300 贷：银行存款10300 这个分录不对的，你不是实际支付了10600
那怎么写呢
借应付账款 贷银行存款
借原材料10000 进项税额300 借销售费用300 贷银行存款13000
你具体帮我写一下吧，我还不是很明白
我银行存款只有10300