老师问一下，项目上采购一批材料 如10000，这是实际结算的，现在供应商开票10300，这个300是可以抵扣的进项，由于没有发票，老板就同供应商协商，让协供应商提供发票我们给6%的税费给他，这个分录怎么写呀
你好你是按照哪个金额给他的
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老师你好，请问一下，我们在供应商加工的，材料也是他家的，供应商开的发票名称分别是钢板0.5吨，价税金额是2000元，加工费5件，价税金额是300元，请问老师这个分录怎么写？
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老师，你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同，然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后，项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司，要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢？是写委托函吗？还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢？业务是真实的。
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你好老师，我们向供应商进了一批货，随货同行单是18的单价入库的，但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们，出了一个协议书，然后我们这边开了红字信息表，让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票，那我这边这张红字发票应该怎么做账？可以做成。借：主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷：应付账款 —2+税额
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老师问一下，项目上采购一批材料 如10000，这是实际结算的，现在供应商开票10300，这个300是可以抵扣的进项，由于没有发票，老板就同供应商协商，让协供应商提供发票我们给6%的税费给他，这个分录怎么写呀
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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2、下列关于沟通内部控制缺陷事项的说法中，正确的有（ ）。 对于重大缺陷和重要缺陷，注册会计师应当以书面形式与管理层和治理层沟通 注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷，并在沟通完成后告知治理层 书面沟通应当在注册会计师出具内部控制审计报告之前进行 在进行沟通时，注册会计师无须重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷
粤公网安备 44030002003870号
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在外账中银行中支付给他10300，但是实际上是我们要给他10600
你好，你现在是说要做内账吗？
恩 是的，现在发票上又有进项，因此我都不知道怎么写分录了
你把多余发票的300元做销售费用-税费核算
我是这样写的，我之前有把货款暂估， 我现在是写借：原材料 --10000（负数） 贷：应付账款 -10000 借：原材料 10000 应交税金 --进项300 贷：应付账款 10300 借：应付账款--10000 借：销售费用税费300 贷：银行存款10300
老师这样不对吧
借：应付账款--10000 借：销售费用税费300 贷：银行存款10300 这个分录不对的，你不是实际支付了10600
那怎么写呢
借应付账款 贷银行存款
借原材料10000 进项税额300 借销售费用300 贷银行存款13000
你具体帮我写一下吧，我还不是很明白
我银行存款只有10300