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请问企业帐面的银行余额和银行的对不上不想调整以前已经结帐的帐想在特定一个月调整正确，那凭证怎样做？
2021-07-26 16:10
2021-07-26 16:11
同学你好 这个是调整银行余额吗？做银行余额调节表？
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@郭老师银行对得上，就是按银行做的，有钱没票就预收预付，然后有了票，有些就给整个现金，几年的帐啊。好几十家企业，每家都挂的不平啊，然后你像这样的想把它搞平，怎么办呢，现在外面已经没有那些帐了。
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老师，我想请问您一下，审计报告出来的时候，审计把调整分录都给我们写好了，我这边调整好以后，怎么样在账上的余额表里面检查所调整的分录是不是正确，需要在余额表里和那个数据做对比呢。我手上有审计报告的。
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老师，我想问问，我们之前是小规模纳税人，开票超了后，变成了一般纳税人，所得税以前是核定征收，现在变成了查账征收，账上的银行存款和现金对不上，怎么办？我可以重新建帐吗？还是在原来旧帐的基础上，调整后，核对后接着做账吗？后面这个单位开票会少些的
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融资租赁了一固定资产 收到发票的账务处理是 借 固定资产 应交税费 贷 应付帐款 后面每个月还款时 账务处理是 借 应付帐款 贷 银行存款 （还款是本金+利息一起的）由于是代账公司做的 他可能不太清楚真实情况，现在想调整帐 请问老师正确的分录该怎么写？
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是的，没有做银行余额调节表，只想做会计分录把账上的银行余额调整跟银行的一致
要做银行余额调节表的
老师，能说一下正常的操作流程吗？包括会计分录怎样做的？谢谢
这个直接就是一个调节表 根据银行存款余额和账上银行存款余额调整 不做分录
老师，我的意思是资金入错了科目，就是原来老板一直没有给银行对账单来对所有的收支用现金来记录，现在有银行账单了想把那个余额调整正确，那分录怎样做？
那就是 做原分录负数红冲然后再根据实际业务来做