Q
去年，做错如下：借银行 100贷主营业务收入100 今年是怎么调整？
2021-07-26 17:59
2021-07-26 18:02
你好，还需要知道正确的应当是什么，才知道如何做调整啊 是贷方应当价税分离而没有做价税分离处理吗
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免税收入，正确的是多计收入和银行存款
你好，多计收入和银行存款，调整的分录是 借：以前年度损益调整—主营业务收入，贷：银行存款
多计入银行存款和收入100元
以前年度损益调整再转到哪里了
你好，以前年度损益调整再转到利润分配—未分配利润 借：以前年度损益调整—主营业务收入，贷：银行存款 借：利润分配—未分配利润，贷：以前年度损益调整—主营业务收入
这样处理了，资产负债表是怎么取数，或者是怎么检验报表？
你好，资产负债表的期末未分配利润=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整