同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
老师,工作上有这样的一个事情,6月暂估材料入库5万,7月暂估材料入库8万,9元暂估材料入库12万,12月我付款6万,对方开票给我也是6万,因为之前入库都是暂估入库的,但是现在开票过来是按照付款金额开票, 不是按照每次采购材料入库, 请问我收到6万发票的时候,我又该怎么做账,冲销的又是那一笔凭证呢
老师,材料上个月暂估数入账,对账的时候按含税价对的,现在付款由于资金紧张支付了暂估算(未开发票),请问老师付款的时候该怎么做
你好,老师,1月购买石粉含税价2831.54元,未开发票未付款,我做暂估入库,借:原材料-石粉 2831.54 贷:应付账款-暂估 2831.54 5月黄某支付石粉款2740元,本来说是开票含税的,现在又不开发票了,记账:石粉暂估入库冲红 :应付账款-暂估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 贷:其他应收款-黄某 2740 现在库存变为负数,我要怎么处理分录呢
#提问#老师暂估原材料入库,因发票未来,入库单金额已知道,暂估入库按含税的还是按不含税的金额入库,如果按照不含税的入库,则应付账款对不上,正确暂估方法是什么?老师请写一下
老师您好,我公司在很久有部分材料收到了,但是对方未开发票,我司未付款,材料到的时候已经暂估应付款了,由于太长了,不能放在账上一直挂着,怎么做合规呢?
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
分摊减值后资产账面价值大于等于可收回金额的意义在哪里?能举例吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版)
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
暂估还是先暂估着是吧
同学,你好 嗯嗯,是的