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老师您好，我公司在很久有部分材料收到了，但是对方未开发票，我司未付款，材料到的时候已经暂估应付款了，由于太长了，不能放在账上一直挂着，怎么做合规呢？
2024-11-21 15:15
2024-11-21 15:18
未超2年可暂挂暂估应付款，超过两年需要及时跟进发票及付款，若实在取得不了，应红冲应付款。
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老师您好，我公司2017年、2018年采购原材料已经入库，并且已经耗用，但至今供应商未开票给我司，我司也未付款，当时入库时是： 借：原材料 贷：应付账款暂估 现在已经确定这些是不可能再来发票，也不会再付款，那我是否可以做这样的分录？ 借：应付账款暂估 贷：营业外收入-无需偿付的应付款项
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我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
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你好，老师，公司采购原材料时按进项发票入账的，有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账，所以我领用原材料时按主营业务收入，就是销项发票的不含税金额，领用可以么？做到后面的时候，应付账款超过了100万，销项票也开多了，我就只能暂估原材料了，我这样做对不对？
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老师，请问一下2022年收了一家材料公司的发票已经入账了，到现在未付款，想着把票作废，但是现在材料公司的人已经联系不上了，这个票应该怎么处理比较好？
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老师，你好，公司买原材料，预付款已付，但由于对方没有及时提供开具的发票，发票在2023年已开具，我司未在2023年入账，在2024年还未汇算前收到发票，现在该怎么入账比较合理？
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老师红冲应付款怎么做账务处理呢？请老师给个分录。
借：原材料 -***，贷：应付账款-暂估应付账款 -***。也就是找到当时的暂估分录，记负数就好