同学你好!收到发票 借:管理费用-服务费 贷:应付账款 支付款项 借:应付账款 贷:银行存款
公司小规模纳税人,7月份开了销售收入发票,但是7月份的进项发票对方8月份才开给我们,我准备报完税就注销公司了。8月份的进项发票我抵扣不了成本,我想把7月份我们开的发票8月份开红字发票冲减7月份的发票,我在开蓝色发票给购买方(7月份购买方发票还在公司)。这样操作可以吗?7月份交的税8月份会退税吗?
老师,公司7月份通过银行转账支付了3万货款给对方公司,对方公司发了货,但是7月份没开专票,8月份发票才过来,那我7月份和8月份的分录应该怎么记录
您好老师,7月份我们房地产公司账号转到有一个电脑技术有限公司办理电子证书费1000元,当时他们没给我们开票,8月份开了增值税发票,我7月份怎么做凭证,然后8月份怎么做,帮我教一下
7.25对方公司给我公司开了张电子发票技术服务费,我公司收到发票7月份未转账给他,8月份支付给贵公司分录
公司8月份给一家公司转款备注劳务费,9月份收到对方的发票(劳务费),8月份分录是:预付账款 贷银行存款 9月份收到发票分录是:借主营业务成本 贷预付账款 有问题吗
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
好的谢谢
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢