你好!可以做凭证调整的,以后做借方红字
问题一3月有笔租赁发票,当时做的租赁费,后税审说应该是福利费,进项税额应该转出,10月调整,我科目怎么做啊,是不是就是借进项的负数,贷进项转出啊 问题二,金额只过账生成财务报表了,没有结账。我发现他们有笔账销项做成了进项贷方,还有个税率选错了,金额没错,我可以直接反过账给改了吗
我想咨询下 现在事业单位的每个月的财务会计都要结转至本年盈余 但是系统在结转的时候 有些月份分录的冲费用录入在了贷方 冲收入录入在了借方 导致科目余额表与最后利润表不匹配 这种情况我现在怎么处理 是调账吗
请问,新接手一家企业的外账,用金蝶标准版根据企业科目余额表录入了累计借贷方发生额与期末余额,试算平衡了,初始化显示:损益类科目本年累计发生额与本年利润科目的期初余额不相等。为什么会出现这种情况?该怎么处理?可以忽视吗?
金蝶管理费用录入了贷方,但科目余额表中本月发生额只结转了借方,贷方没有结转,金蝶自动生成的报表也是选取的借方。 过去几年的账了,请问金蝶系统可以调整吗
老师好,小企业会计准则,期中建账时非损益类有期初余额,本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方,本期发生额借贷方,本年累计发生额借贷方,期末余额借贷方,几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额,一个做二级一级做三级明细,我该怎么合并?最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额?
老师,我之前1-3申报的工资都是2560元,4月份申报的工资是9000,法人4月份导出来的回单,有三笔是他自己从公户给自己似户发了一公1800元工资,请问我做4月分科目的时候,这个怎么做合适
老师请问一下重庆稳岗补贴怎么申请
建筑公司,当月开了52万的票,对方支付50万,公户的做法是确认主营业务收入52万,那么私户确认52万还是50万呢
您好企业出售二手车6万元已存入银行开具13%销售发票,固定资产原值10万元,提折旧2万元,问会计分录
老师请问一下重庆稳岗补贴可以申请了嘛
个税申报完后发现申报错了,不能更正吗
请问(3)为什么要除以5
民办非盈利学校的食堂收入用交增值税吗?如果用税率多钱?
老师为什么3%减按1%征收率计算,公式就是/(1+1%)*1%,为什么向个人出租住房,简易计税就是(1+5%)*1.5%呢
一般纳税人人,是月报,5.6.7都是月报吗?
过去几年了,对比每月报表和金蝶生成报表都不一致,要把所有的红冲吗?
你好,有余额的话红冲吧。做一个总数。