金蝶管理费用录入了贷方，但科目余额表中本月发生额只结转了借方，贷方没有结转，金蝶自动生成的报表也是选取的借方。 过去几年的账了，请问金蝶系统可以调整吗

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• 每个月出纳先垫钱充话费200元，月底出来发票是198元，这个出纳报销单是报198还是200呢？

• 处置资产时第一步是清理账上的残值吗？第二步是清理处置资产的收入？最后清理是赚了还是亏了，是不是看账上残值金额和处置的收入比大小来判断赚了还是亏了呀？收入大于账面上的净残值就是处置赚了？

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• 老师，假设6月15日报增值税，进项勾选确认是6月15日申报前勾选确认就可以还是必须5月31日前勾选确认？

• 本月做了处置车辆的账务处理后，资产负债表中的固定资产清理有期末余额，这个期末余额我看了一下和处置车辆时缴纳的销项税额一样，不知道是不是对的？还是我的账务处理有误呢？

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• 老师，有电商相关的最新课程吗？我们是商家

• 甲化妆品公司为增值税一般纳税人，某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品，提供的材料成本为 86 万元，支付乙公司加工费 5 万元，当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知：高档化妆品适用的消费税税率为 15%，关税税率为 25%。 要求：计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。

• 老师，企业发票不够用，在淘宝买的东西和业务相关的能开单位名头发票吗？