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老师 麻烦 帮忙看一下 收工资社保经费时:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛

2021-07-28 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-28 13:31

同学你好 这个分录给你写了 用专项应付款

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同学你好 这个分录给你写了 用专项应付款
2021-07-28
发放的时候是 借应付职工薪酬 贷银行存款
2021-07-28
同学你好 这样做可以的
2021-07-13
工资分录是 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-07-27
同学你好,如果这个不需要还回去,做本年利润
2021-07-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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