老师你好，我申请了电子增值税专用发票，我是小规模公司，我申请的那一刻回来开具了一张电子增值税专用发票，那我每个月头和月底需要做什么吗？那个UK软件的话要不要上传汇总反写监控

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• 那就是不需要进行增值税预缴申报是吗，不需要进行任何增值税预缴填报的任何操作是吗

• 预缴增值税和所得税吗？但是一季度不超过三十万不是不需要预交增值税吗？

• 北京小规模，25.年12月，跨区域备案了一个河北项目合同金额60万的信息，开了一价税合计张三十万的票，25年第四季度河北项目只开了这一张票，现在26年一月需要做哪些预缴或申报

• 老师，企业所得税季度申报表。实际支付职工的薪酬数应该怎样填报？是应付职工薪酬的借方科目吗？原则上12月份计提的工资，1月份进行发放。月份发放完了以后，在15号之前申报了个税。个税报表的。职工薪酬累计数是1~12月份的。但是季报表的实际应发数是？应付职工薪酬借方科目。月份还没发12月份计提的工资，所以少一个月。我不考虑社保，不考虑其他的。无职工薪酬，只是正常的工资部分，是不是这个实际应付职工薪酬和个税申报系统的数？永远是少一个月。

• 小规模纳税人收到银行存款，地膜，化肥款，已发货，会计分录，

• 一年期借款，每月付息，取得借款和支付利息怎么做分录啊

• 一般纳税人公司，亚马逊9810出口报关退税，报关单征免一栏，该怎么填。

• 公司团建，开的旅游服务476元，这种需要按人头申报个税吗

• 老师，老板要拿会计个人工资卡代转报销费，都是一些足浴店，歌厅的招待费，每个月有五六万，会计风险大吗，老板现在以离职在威胁会计

• 报关单 征免这一栏，有照章征税，折半征税，全免三个选项，我是小规模亚马逊出口9810报关，做免税不退税，应该选那个。照章征税吗