Q
老师，因疫情期间，公司帮员工交的个人社保部分，免扣一个月，怎么做分录，借管理费用-福利费，贷其他应收款-个人社保，这样做可以吗？
2021-07-29 10:13
2021-07-29 10:15
你好，你做福利费里面的话，他还是合并到工资里面交个税。
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疫情社保减免期间怎么做账，比如2月单位部分缴纳15367.2，个人部分缴纳6041.24，已入账，借管理费用15367.2 其他应收款~职工社保6041.24 贷银行存款。 3月份这样怎么做账
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老师，我的应付职工薪酬和管理费用不相等，差在社保费。这个金额我冲减了管理费用，我做的分录是借:其他应付款－个人部分社保 贷:管理费用。因为疫情期间我们交了1，2月份社保，社保局没退回我们账户，留下来抵扣个人部分了。所以我们有几个月虽然个人没减免但是不用往社保局交费用了。
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请教老师: 上月社保扣款记帐: 借:管理费用-社保 贷:银行存款 本月发现这个人不是公司正式员工只是在公司代买社保的，所以费用应该由他个人承担，本月可否这样做分录调整上个月的帐？: 借:管理费用-社保 -1200 贷:其他应收款 1200
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请问某某垫资帮单位交社保会计分录可以这样处理吗？借：管理费用社保单位部分其他应收款社保个人部分贷：其他应付款某某人公司有钱还给个人时，借：其他应付款某某人贷：银行存款
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你不如给他增加点工资，然后实际发放的还是不变。
是去年2月份的，做账发现其他应社保挂账多了，刚好是那个月的社保，那我要是做费用，应该怎么做分录好点？现在看这情况应该不会增加工资
你现在的问题是少扣了个人的， 你们承担这个费用吗？
是的呢呢
如果你们不从工资扣除的话，你单位负担借管理费用社保贷应付职工薪酬社保借应付职工薪酬社保贷其他应收款或者其他应付款汇算清缴的时候，这个钱不能抵扣所得税。
嗯嗯，好的，谢谢
不用客气，工作愉快。