款已付 发票未到 借：主营业务成本 贷：银行存款 下个月发票来了如何做账
您好 把上个月的分录红冲 然后再根据发票写分录 上个月没有收到发票应该这样写分录的 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 借：应付账款 贷：银行存款 然后收到发票 借：应付账款-暂估 贷：应付账款
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20年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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款已付 发票未到 借：主营业务成本 贷：银行存款 下个月发票来了如何做账
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21年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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1月时候发生的主营业务成本未收到票，分录做成了 借：主营业务成本 贷 ：银行存款 这个月收到了票，如何更正分录？
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上月付货款未收到发票，做了 借:主营业务成本 贷:银行存款 本来收到发票后该怎么做
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请问老师，财务费用当中有利息费用、利息收入，计算息税前利润时利息收入怎么处理？谢谢老师
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当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了，因为我翻了我们那边分录就只有这一个
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