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款已付 发票未到 借：主营业务成本 贷：银行存款 下个月发票来了如何做账
2021-07-30 16:28
2021-07-30 16:29
您好 把上个月的分录红冲 然后再根据发票写分录 上个月没有收到发票应该这样写分录的 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 借：应付账款 贷：银行存款 然后收到发票 借：应付账款-暂估 贷：应付账款
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