借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 借：应付账款-暂估 贷：银行存款 收到发票了怎么做账
你好，如果金额跟你赞过的一致的话，你直接贴到第一个凭证上面去就好了。
-
Q
20年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
-
Q
21年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
-
Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
-
Q
建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
-
Q
我想问假如暂估成本40万，分录是借，成本贷应付账款-暂估。收到20万的发票，借，应付账款-暂估，贷应付账款a公司。等到有了银行，借应付账款，贷银行存款这样对吗
热门问答 更多>
-
老师，工会经费缴纳给税务，要不要计提，借，应付，工会，贷，管理费，工会，然后借，管理费，工会，贷银行存款。我公司没有工会存在
-
老师：咨询一下有笔应付账款已挂7年，准备核销怎么处理合适？
-
老师您好，请教一下查账征收的个体户，可以发工资嘛
-
老师，我们收到外汇也结汇了，这笔是现在做还是出口退税时做分录？
-
郭老师，民间非营利组织要请讲师长期合做有没有合同模版
-
老师，根据资料算股票收益率时为什么没有加增长率，谢谢
-
存货 25 贷：资本公积 25（0.5分） 借：营业成本 20 贷：存货 20，老师，这个分录可以解释下吗？
-
商贸企业可以开具住宅用变压器吗，需要资质吗？经营范围里有五金交电，需不需要增加经营范围
-
你好，老师，应收款收不上来，是做坏账好，还是营业外支出好，都有什么利弊呢
-
老师，我们公司获得一个担保公司的担保服务费，请问这是计入财务费用吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
什么意思？直接做成负数就行了？
去年做的暂估今年收到发票了
你好，我的意思是说，如果金额没有变的话，你就不用当做账户了，直接做进去。 你如果金额不一样的话，你就红字冲减之前暂估的凭证，然后再按照发票重新做。
那为什么每个人答复的都不一样呢，有的人说做成负数然后再按照发票重新做
我是去年做的暂估今年收到发票了
你好，嗯，我上面回答的，你如果金额不一样的话，你就红字冲减之前暂估的凭证，然后再按照发票重新做 就是你说的有的人说做成负数然后再按照发票重新做 你如果金额没变，也可以做负数重新做，不过负数和重新做的正数金额一样。就跟没有做，直接贴上去年一样了