借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 借：应付账款-暂估 贷：银行存款 收到发票了怎么做账
你好，如果金额跟你赞过的一致的话，你直接贴到第一个凭证上面去就好了。
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20年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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21年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
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我想问假如暂估成本40万，分录是借，成本贷应付账款-暂估。收到20万的发票，借，应付账款-暂估，贷应付账款a公司。等到有了银行，借应付账款，贷银行存款这样对吗
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我想问一下为什么存货跌价准备会对当期损益造成影响呢，存货跌价准备不是资产备抵科目吗？除了销售出去的部分结转成本对当期损益造成影响，为什么还要减去补计提的5万存货减值准备呢？
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这一笔分录表示什么意思？
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某股份公司计划购置新产品投产所需专用设备。第一年初投资400万元，同时需垫支流动资金20万元，第二年初需追加流动资产10万元，该设备寿命周期5年，第一年营业收入170万元，付现成本80万元，第二年至第四年营业收入200万元，付现成本90万元，第五年营业收入200万元，付现成本70万元，第五年末，收回残值10万元，收回流动资金50万元，该企业使用的所得税率为25%，要求：计算各年的现金净流量NCF
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老师，这个第二条怎么理解，不当得利当如果证明自己是善意的，就不需要返还了吗
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老师，我们下面的经销商不愿意给客户开发票，我们给下面的经销商客户开发票，向下级经销商收三个税点的费用，记什么科目啊？增值税怎么处理
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什么意思？直接做成负数就行了？
去年做的暂估今年收到发票了
你好，我的意思是说，如果金额没有变的话，你就不用当做账户了，直接做进去。 你如果金额不一样的话，你就红字冲减之前暂估的凭证，然后再按照发票重新做。
那为什么每个人答复的都不一样呢，有的人说做成负数然后再按照发票重新做
我是去年做的暂估今年收到发票了
你好，嗯，我上面回答的，你如果金额不一样的话，你就红字冲减之前暂估的凭证，然后再按照发票重新做 就是你说的有的人说做成负数然后再按照发票重新做 你如果金额没变，也可以做负数重新做，不过负数和重新做的正数金额一样。就跟没有做，直接贴上去年一样了