借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 借：应付账款-暂估 贷：银行存款 收到发票了怎么做账
你好，如果金额跟你赞过的一致的话，你直接贴到第一个凭证上面去就好了。
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20年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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21年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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什么意思？直接做成负数就行了？
去年做的暂估今年收到发票了
你好，我的意思是说，如果金额没有变的话，你就不用当做账户了，直接做进去。 你如果金额不一样的话，你就红字冲减之前暂估的凭证，然后再按照发票重新做。
那为什么每个人答复的都不一样呢，有的人说做成负数然后再按照发票重新做
我是去年做的暂估今年收到发票了
你好，嗯，我上面回答的，你如果金额不一样的话，你就红字冲减之前暂估的凭证，然后再按照发票重新做 就是你说的有的人说做成负数然后再按照发票重新做 你如果金额没变，也可以做负数重新做，不过负数和重新做的正数金额一样。就跟没有做，直接贴上去年一样了