1月时候发生的主营业务成本未收到票，分录做成了 借：主营业务成本 贷 ：银行存款 这个月收到了票，如何更正分录？
同学你好，收到票时，借：主营业务成本，正数，借：主营业务成本，负数。
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1月的主营业务没收到票做错了分录： 借主营业务成本，贷 银行存款。 这个月收到了发票，那应该怎么更正分录？
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1月时候发生的主营业务成本未收到票，分录做成了 借：主营业务成本 贷 ：银行存款 这个月收到了票，如何更正分录？
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4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款，然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款，以为四月已经计提了预付其实没有，现在10.28发现，怎么才能冲掉多记的成本，把预付加进去，怎么做分录
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老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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前两月收到货款分录做成 借银行存款 贷主营业务收入 本月开了发票 做贷主营业务收入负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）可以吗
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这个分录是更正了之前错误的分录，然后正确的分录应该怎么做？
同学你好，发票和原来的银行存款金额不一样吗？
金额一样的
同学你好，金额一样的，不需要更正原来的分录，在收到发票时，直接按我写的分录做即可。