同学你好,收到票时,借:主营业务成本,正数,借:主营业务成本,负数。
款已付 发票未到 借:主营业务成本 贷:银行存款 下个月发票来了如何做账
1月的主营业务没收到票做错了分录: 借主营业务成本,贷 银行存款。 这个月收到了发票,那应该怎么更正分录?
1月时候发生的主营业务成本未收到票,分录做成了 借:主营业务成本 贷 :银行存款 这个月收到了票,如何更正分录?
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
2024年结转成本时,分录我做错了, 本来应该是 借:主营业务成本 贷:库存商品 但我做成这个: 借:主营业务成本 贷:主营业务成本 已经报税了,请问我可以在1月做更正分录吗
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
这个分录是更正了之前错误的分录,然后正确的分录应该怎么做?
同学你好,发票和原来的银行存款金额不一样吗?
金额一样的
同学你好,金额一样的,不需要更正原来的分录,在收到发票时,直接按我写的分录做即可。