你好,正常收到发票以后应该是借库存商品贷银行存款,借主营业务成本贷库存商品,如果只是付了货款没收到发票的话,正常应该是借,预付账款贷银行存款
款已付 发票未到 借:主营业务成本 贷:银行存款 下个月发票来了如何做账
老师,上个月有2笔分录做错了。收到发票货款:借主营业务成本,进项税,贷应收 支付货款:借应收,贷银行存款 要怎么改成应付
1月时候发生的主营业务成本未收到票,分录做成了 借:主营业务成本 贷 :银行存款 这个月收到了票,如何更正分录?
上月付货款未收到发票,做了 借:主营业务成本 贷:银行存款 本来收到发票后该怎么做
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
会计处理:公司购买房产缴纳得契税计入房子原值吗?计提折旧时契税要折旧吗? 税务处理:是和会计处理计税一样?
老师,酒店账务处理完注意什么
请专门的公司来验收办公楼,支付的资料费,怎么做账
给个人打钱可以备注工程款,个人不开发票吗?
请问我把一列数值添加千位分隔符之后,无法筛选查询到某个数值了,怎么办呢
老师,请问一下一个公司缺成本,除了票和人工,还有没有什么其他的方法哇,比如股权架构呀,注册分公司呀这些方法可以不
欠费补缴,分录的二级科目设什么,应交税费设二级
开代账公司需要什么资质
我们是4S店,客户抽奖,车子指导售价是12万,但是最终以5万出去,开票就按照五万来开的话,可以?税务要求我们写情况说明
老师,我们是一般纳税人,公司购买房子作为办公室,可以喊放开开专票来抵扣吗?