上月付货款未收到发票，做了 借:主营业务成本 贷:银行存款 本来收到发票后该怎么做
你好，正常收到发票以后应该是借库存商品贷银行存款，借主营业务成本贷库存商品，如果只是付了货款没收到发票的话，正常应该是借，预付账款贷银行存款
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1月的主营业务没收到票做错了分录： 借主营业务成本，贷 银行存款。 这个月收到了发票，那应该怎么更正分录？
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1月时候发生的主营业务成本未收到票，分录做成了 借：主营业务成本 贷 ：银行存款 这个月收到了票，如何更正分录？
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上月付货款未收到发票，做了 借:主营业务成本 贷:银行存款 本来收到发票后该怎么做
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老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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请问老师，一般纳税人企业，收到厂家发货，但发票未到，是直接做借库存商品-暂估，贷银行存款，如货物销售了，就做借银行存款，贷主营业务收入，应交税费-销项税，结转成本时，成本发票未到，那就做借主营业务成本-暂估，贷库存商品吗？
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