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老师您好麻烦问您一下，我们是不动产租赁业务，给客户开的增值税普通发票把第一联给了客户（给烧了），我们拿第二联可以记账吗？[抱拳]
2021-07-31 17:51
2021-07-31 17:59
您好同学，可以。说明一下情况
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老师，您好，我在今年三月份不小心冲红错了一张普通发票。没有处理它，这段时间回款核对，发现它回款了，咋么办？？不是有第二联吗，当初那张红字发票，早不要给客户，他们那边要不要拿去冲掉蓝字发票，然后给他们新开的蓝字发票，这样才平得了？我重新开蓝字，把第二联和上次红字发票第二联订在一起就可以？照理说，红字发票要拿回原发票才可以冲掉的
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老师，麻烦问一下，公司是小规模公司，2020年12月，开了一张85000的增值税普通发票，21年5月因为合同中有一项业务不能达成，退给客户5000元，第二个月客户邮寄回来2020年开具的85000的发票，我公司同时开具80000的发票给客户，这样操作可以吗
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我们是不动产租赁业务，给客户开的增值税普通发票把第一联给了客户（给烧了），我们拿第二联可以记账吗？[抱拳]
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老师，您好，麻烦问一下，我是小规模企业，我去年12月开了一张普通发票4万含税给客户，今年7月客户退回，并开具了红字发票给自己，我做分录可以直接借应收，贷主营业务收入吗
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