Q
2019年汇算清缴因为弥补之前亏损导致多出977.57元的税款，现在我不想退税，我想做更正申报把税整平，请问改怎么改成本呢？怎么计算呢？
2021-08-02 12:52
2021-08-02 12:57
同学你好 纳税调整明细表调减成本或者费用
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17年度的企业所得税汇算清缴现在需要更正申报，原因是第一季度预交了97.22的所得税，2、3、4季度的所得税是亏损，18年度19年度的也是亏损。现在我想变更申报不需要把我预交的97.22的税款退税，请问我该怎么调整报表呢？下面是17年度汇算清缴时的主表数据
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老师，您好，我想咨询一下，就是在2018年汇算清缴的时候，有弥补以前年度亏损，所以之前预缴的企业所得税多了，现在退回，在写记账凭证时摘要要怎么表达呢？因为是在汇算清缴时发现多交的，要不要提现汇算清缴呢？怎么写
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2019年汇算清缴因为弥补之前亏损导致多出977.57元的税款，现在我不想退税，我想做更正申报把税整平，请问改怎么改成本呢？怎么计算呢？
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怎么计算呢？
977.57/5%吗？是不是成本或者费用那里减这个结果？
我们是小规模纳税人
企业所得税是25%
小规模企业所得税不是25% 你们是小微企业吗
小微企业
小微企业应纳税所得额是100万以内2.5%