你好这个最好是名称写具体什么茶叶 或者是这个规格型号写
老师,我们是生产型出口企业,之前空运走了批货,因为这个货是零退税率的,所以要做免税未开票收入,相应的进项税要转出,但是因为当时报关时考虑关税 的问题,所以报关金额比进价还低,而且当时进来的货不是按实际的货开的票,是按均价开的一项名称(比如有好几款货,数量不一样,单价不一样,图省事只开一样,按合适的数,开个平价单价,只要总价对得上就可以了),现在做进项转出,这个进项金额我该怎么确定呀?我该怎么做呀
老师您好,我公司是小规模纳税人物业公司,上个月中秋节我公司给某机关送礼5000元,因当时没有发票,所以领导 张三 给公司写的借条5000元,会计分录为:借:其他应收款~张三5000元 贷:银行存款5000元, 现在领导找人在税务局代开了十张增值税普通发票,每张面额为500元(都是免税票)合计5000元, 其中:有4张 每张面值为500元,名细为 茶叶,单位一斤,小计2000元) 3张明细为 酒 单位 箱 、单张面值500元,小计1500元,) 2张明细为 烟 单位条 、单张面值500元,小计1000元) 一张明细为 办公用品 单位一批、小计500元) 请问这些代开的发票后面需要有哪些附件?我给他下账的时候需要注意什么?
老师你好,请问一下发票名称开茶叶,数量l,单位合,单价100元合计金额100这个开票名称可以吗?还是1⃣️定要注明是什么茶叶吗?
你好,老师,问一下,开运输发票,运输的原煤,开发票第一列是序号,第二列是起止地,然后是数量单价税率等,备注栏货物名称写的煤炭,没有写原煤可以吗?对方说得写上原煤,对方让我们作废重开,这个税务局有明确要求吗?
老师你好!请问一下,我们企业是管理有限公司,去年公司的办公用品和叉车起重机被折旧处理给现在接手的新单位(管理公司),现在对方要求我们开具相应的发票?请问可以开具吗?之前公司的发票全部计入的成本费用,没有计入固定资产项目。如果可以开具可以开具什么项目名称呢?可以开具具体的叉车起重机等名称吗?谢谢老师!
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲公司正在研究和开发一项新工艺,2018年1至10月发生的各项研究、调查、试验等费用共100万元,其中人员工资开支60万元,领用材料40万元。在2018年9月末,该公司已经可以证实该项新工艺必然开发成功,并满足无形资产确认标准。2018年10月至12月发生人工支出60万元。2019年1-6月又发生材料费用120万元、直接参与开发人员的工资80万元。另用银行存款支付场地设备等租金和注册费等支出40万元。2019年6月末该项新工艺完成,达到了预定可使用状态。要求做出相关的会计处理。(答案以万元为单位)⊕
老师的意思是如果不详写是什么茶叶就一定要写上规格型号是吗?
是的这个名称不带上 就规格上面写,
那这张发票是否无
这个不行,需要有详细,你收到这个有不能税前扣除风险
老师你️没有一份开票名称规格的要求文件,我要打出来给员工看,按照规范开票
没有,但是你这个货物,这个一般写详细点
这个是税局稽查人员写,这个内容多需要开清单,不能你那模糊直接食品 茶叶 有风险,一、由发票开具方开具发票时开具的清单 1.一般纳税人销售货物、提供加工修理修配劳务和发生应税行为,可汇总开具增值税专用发票。汇总开具专用发票的,须同时使用增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)开具《销售货物或者提供应税劳务、服务清单》。 例1:闻涛科技发展有限公司从A商场购进多种文具、纸张、墨盒等办公用品,由于商品种类较多,超过了一张增值税专用发票所允许的最大开具行数,为此,A商场汇总金额开具了一张增值税专用发票,但是所附清单不是从新系统开具的《销售货物或者提供应税劳务、服务清单》,而是A商场自制的多栏式销售商品明细表。那么,闻涛科技发展有限公司取得的该份增值税专用发票属于不符合规定的发票。 2.在开具增值税普通发票时,如果销售的商品种类较多,销售方可以汇总开具增值税普通发票。购买方可凭销售方汇总开具的增值税普通发票以及购物清单或小票作为税收凭证。 鉴于现行税收规定中,对开具增值税普通发票清单并未强制要求必须是使用新系统开具清单,因此,销售方既可以使用新系统开具《销售货物或者提供应税劳务、服务清单》,也可以开具自制的清单。 例2:闻涛咨询服务有限公司从B商场购买多种办公用品,取得B商场汇总开具的增值税普通发票一份以及注明各种办公用品名称、数量、金额的销售小票两张;委托C广告公司制作多样广告宣传制品,取得C广告公司汇总开具的增值税普通发票一份以及以公司信函纸打印的广告产品清单一张。闻涛咨询服务有限公司取得的上述两份增值税普通发票均系符合规定的发票。来源:税海涛声 作者:段文涛
老师意思是说增值税普通发票的开食品一批,清单是自己用A4纸从excel打出盖发票章也一样有效是吗?不一定要从开票系统里清单栏打出
你要是普通发票的话,没有明确的文件,开票清单必须系统打出,但是最好尽可能的是系统开,只有系统不能开的情况下才是自己excel做一份
实务中是保持这个原则这个
好的,老师如果万一被查出这发票都是不规范的要做纳税调增补企业所得税的,会不会再加收滞纳金吗
会有滞纳金,你有税款,他就会涉及到滞纳金。
老师这张发票有效吗?没有单位,数量,单
服务类的发票可以没有单位和数量。
这个只有数量,没有单位的可以吗?
这个不要紧这个服务发票不影响
老师这个发票️吗?之前收到好几份
是不是一套有很多型号,还是这个直接组装过来,?要是直接组装过来。那这个这么开可以,这个是不是还需要安装那种 要是这个需要安装那种开这个可以
如果不需要安装的,这个就一定要开明细或者规格上写上是吗老师
要是说多个单独报价,合同和对账单有,那这个需要有明细,就是发给你们就是散装那种不是装置一起话