请问老师 我们7.16号付款的 然后7.30日收到发票了 能把发票放到16号的凭证里吗

老师这样是不是有悖于记账原则 没有逐日逐笔登记呀

 你好    你是补 凭证附件 。 不是登记的 ；    你原来已经16号做账了的 。  我们实际中也是这样操作的 补附件发票的 是可以的 

老师 是不是应该在16号记录 借 应付账款 贷 银行存款 然后在取得发票后也就是31号再冲销 计入费用 借 XX费用 贷 应付账款呢？

 你好       如果你是按日期做账的话；当月的话 你可以在31号 这样处理 。    如果跨月了 我还是建议16号已经是属于费用了 就直接做 费用不是走往来科目挂账的 

老师 就是当月的 7月16日付款 7月30日取得发票的

你好  那就 月末可以按你上面说的  冲应付账款做费用 即可  

老师 我再请教下 我说的分录是合适的吧 就是用应付账款对吧 先付款后得票的这种情况下 借 应付账款 贷 银行存款 然后在取得发票后再冲销 计入费用 借 XX费用 贷 应付账款