请问一个小规模定期定额个体户，2021年第二季度开专票98295.1，普票3695.05，定额每季度189000，请问在申报增值税申报表的时候应该填哪些栏次？各填什么数呢？多谢！
你好 你季度不超过45万是免增值税的； 你直接按定额金额来报税即可
-
Q
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
-
Q
请问一个小规模定期定额个体户，2021年第二季度开专票98295.1，普票3695.05，定额每季度189000，请问在申报增值税申报表的时候应该填哪些栏次？各填什么数呢？多谢！
-
Q
定期定额个体户，季度定额60万，实际专票开了30万，普票开了2万，增值税申报应该在哪些栏次填数，分别填多少呢？麻烦详细说一下呗！谢谢
-
Q
老师你好，我是小规模个体户，2022年1一6月申报经营所得是查账长征收，7一12月税局给我核定成了定期定额征收，应纳税经营额为5万，请问是每个月只能开5万的票吗，一个季度只能开15万的票吗？那增值税和经营所得税季度还用申报吗？谢谢
-
Q
你好老师请问一下个体工商户小规模定额征收，第一季度没开票，也没有销售业务。为什么增值税申报表核定销售额和免税销售额要填呢？
热门问答 更多>
-
邮储行办的收款码，收幼儿园学费，那么次日转给公司（银行收点手续费），那么公司的会计以实际收款额做账可以吗？还是要通过其他贷币资金？
-
老师，一个地址是不是只能是一个公司的注册地址？两个公司的注册地址不能是同一个吧？
-
我3月份的时候账上计提了一个年终奖，然后个税上面没有申报，现在要怎么补救哦
-
劳务公司开普通发票10万现在开具外经证吗，需要交税
-
烟酒，卡送人涉及哪些税
-
你好 请问，比如我要补2024年某月的无票收入，2023多加了10w收入。这个10w的收入的钱，需要我补进公户吗？
-
老师，企业所得税是按不含税缴税的吧，比如我销售不含税10万，进项不含税9万，交企业所得税1*2.5%=250元
-
请问，调增了前几年的期间费用的账（剃掉了），那支付的钱，需要怎么调？？
-
老师，我们是做连锁餐饮门店，有20家门店，都是个体户，后期规模会逐步扩大，明年老板计划开到70家，这种有必要每个体户都开对公户吗，都开对公户的话年费，维护费比较高，但是不每个个体户单独用一个账户，又涉及到门店收款对账的问题，多家门店收款收到一个账户，很难对账，有没有餐饮连锁行业的老师给下建议吗
-
异地施工甲方的公司注册地和施工地点也不一致，异地预交交在施工地点还是甲方的注册地
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我刚接触这个申报，没多少基础，可以麻烦您告诉一下各栏次应该填多少数吗？谢谢啦！这个里边是含有专票数据的
你好 你们是定额的 这个是 不超过定额税务局会自动帮你们报的； 你只要 每个季度 准备好钱在账户扣款就行了。 你们税务局不帮你们报吗
没开发票可以自动过，但是开过发票而且是专票，就需要自己申报了
你好 那你就代开专票栏次报你专票金额 ； 你自开普票里面填写 普票栏次去报 。 你现在报增值税就报这个
普票那部分是免税吧，免税那部分应该怎么填呢
你好 免税的 你们是 个体户 填写在11栏 免税销售额栏次去
别的还有什么栏次需要填的吗
你好 。你专票栏次里面已经出来了金额 ； 下面的本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 ； 因为你们小规模有一个 按1%缴纳税费的。 有2%减免的要填写减征额里面去