请问一个小规模定期定额个体户，2021年第二季度开专票98295.1，普票3695.05，定额每季度189000，请问在申报增值税申报表的时候应该填哪些栏次？各填什么数呢？多谢！
你好 你季度不超过45万是免增值税的； 你直接按定额金额来报税即可
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增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
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请问一个小规模定期定额个体户，2021年第二季度开专票98295.1，普票3695.05，定额每季度189000，请问在申报增值税申报表的时候应该填哪些栏次？各填什么数呢？多谢！
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定期定额个体户，季度定额60万，实际专票开了30万，普票开了2万，增值税申报应该在哪些栏次填数，分别填多少呢？麻烦详细说一下呗！谢谢
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老师你好，我是小规模个体户，2022年1一6月申报经营所得是查账长征收，7一12月税局给我核定成了定期定额征收，应纳税经营额为5万，请问是每个月只能开5万的票吗，一个季度只能开15万的票吗？那增值税和经营所得税季度还用申报吗？谢谢
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你好老师请问一下个体工商户小规模定额征收，第一季度没开票，也没有销售业务。为什么增值税申报表核定销售额和免税销售额要填呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我刚接触这个申报，没多少基础，可以麻烦您告诉一下各栏次应该填多少数吗？谢谢啦！这个里边是含有专票数据的
你好 你们是定额的 这个是 不超过定额税务局会自动帮你们报的； 你只要 每个季度 准备好钱在账户扣款就行了。 你们税务局不帮你们报吗
没开发票可以自动过，但是开过发票而且是专票，就需要自己申报了
你好 那你就代开专票栏次报你专票金额 ； 你自开普票里面填写 普票栏次去报 。 你现在报增值税就报这个
普票那部分是免税吧，免税那部分应该怎么填呢
你好 免税的 你们是 个体户 填写在11栏 免税销售额栏次去
别的还有什么栏次需要填的吗
你好 。你专票栏次里面已经出来了金额 ； 下面的本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 ； 因为你们小规模有一个 按1%缴纳税费的。 有2%减免的要填写减征额里面去