Q
增值税有异地预缴，申报的时候需要填写在哪张表格？具体填写在哪里？进项不够抵扣，异地预缴的时候各种附加税都已经缴纳。
2021-08-03 13:14
2021-08-03 13:15
附表四本期发生额和实际抵扣金额 主表28栏
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老师，你好！一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣？要等下个月才能填写抵扣？我这家是新登记的公司，上个月开了一张异地项目的发票，这个月才申报缴纳的异地预缴税款，现在做本地增值税时，申报表里没有附表四，已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报？
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老师，劳务公司，一般纳税人，一季度异地项目开票时异地预缴了所得税，请问本次申报异地预缴的所得税需要在申报表哪里填写？
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请问老师，5月份有预缴增值税9174.31，及附加税费1100.92，那这个月申报5月份增值税填写表格的时候预缴的增值税部分填写在附表四里，那预缴的附加税部分应该填写在哪里？
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Q
老师您好 我们异地预缴税款的时候有抵扣分包款90万 那我在填增值税申报表的时候要怎么填才能抵扣这部分增值税呢 这部分增值税要填在报表的哪里呀
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填写的时候，附表四的期初余额已经显示出数据了，本期发生额这列再填不是双份了？本期实际抵减税额填写吗？如果全部填写上，那个主表就会显示负数了
期初余额是什么时间的
就是七月份的预缴增值税金额
你问的也是这个吗 七月份预缴 所属期是七月份 肯定不能在期初余额
不是，这个数字不是我填写进去的，是税务局带出来的数据，自动出现在期初余额那一列，现在我的进项不够抵扣，需要填写在本期实际抵减税额那一列吗？是填写全部预缴金额还是需要的数据？
填写你需要抵扣的金额，比如你需要交100的税款，但是你预交了150，这里只填写100。
那多出来的50下个月有销项，可以继续填写对吗？那下个月如果进项足够抵扣，这50是依旧保留在的对吗？
是的，可以下个月继续抵扣。