增值税有异地预缴，申报的时候需要填写在哪张表格？具体填写在哪里？进项不够抵扣，异地预缴的时候各种附加税都已经缴纳。
附表四本期发生额和实际抵扣金额 主表28栏
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增值税有异地预缴，申报的时候需要填写在哪张表格？具体填写在哪里？进项不够抵扣，异地预缴的时候各种附加税都已经缴纳。
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老师，你好！一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣？要等下个月才能填写抵扣？我这家是新登记的公司，上个月开了一张异地项目的发票，这个月才申报缴纳的异地预缴税款，现在做本地增值税时，申报表里没有附表四，已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报？
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老师，劳务公司，一般纳税人，一季度异地项目开票时异地预缴了所得税，请问本次申报异地预缴的所得税需要在申报表哪里填写？
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请问老师，5月份有预缴增值税9174.31，及附加税费1100.92，那这个月申报5月份增值税填写表格的时候预缴的增值税部分填写在附表四里，那预缴的附加税部分应该填写在哪里？
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老师您好 我们异地预缴税款的时候有抵扣分包款90万 那我在填增值税申报表的时候要怎么填才能抵扣这部分增值税呢 这部分增值税要填在报表的哪里呀
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甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下：资料一：2×20年3月2日，外购一台需安装的机器设备，支付购买价款为320万元、运费为10万元，设备当日已运抵企业，款项通过银行存款支付。2×20年5月15日，设备开始安装，安装过程中领用本企业外购原材料一批，成本为15万元，市场售价为20万元，应付安装人员工资5万元。资料二：2×20年6月25日，设备安装完成并达到预定可使用状态，交付销售部门使用。该设备预计使用10年，预计净残值为零，采用年限平均法计提折旧。资料三：2×21年6月30日，生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元，替换设备的账面价值为55万元，替换设备的残料入库金额25万元，更新改造满足资本化条件。资料四：2×21年9月30日，更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年，预计净残值率为5％，采用双倍余额递减法计提折旧。资料五：2×22年9月15日，设备因使用不当报废，发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。（1）编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题（2）
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老师，我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资，超过1万多了，但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税，这种情况怎么申报呀
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老师，我想问下我们是医美总分机构，然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字，然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛，分公公司不营业可以吗
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请问，生产企业申报完出口退税，税务局也审批完，汇总表有免抵额后，账务处理为：借：应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷：应交税费-出口退税，然后还需要怎么处理，年末结转税金这俩科目账户冲平，那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢，增值税主表上需要做在哪吗，报表里又怎么能看出来呢
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老师，应收账款余额在贷方怎么清理，多年一直挂在上面
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老师，像这样的专票金额开错了，做调整分录，调过来，那对方抵税，也抵错了咋办？
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老师，这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表，框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字？
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老板开进来不少票让入账，找别人开的也有，都拿来公司报了，需要附付款截图吗，有必要吗
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老师，现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的？小规模纳税人按多少个点来交增值税？
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老师，小规模纳税人销售商品，采购的分录怎么做？主要是增值税这一块我不知道怎么弄
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填写的时候，附表四的期初余额已经显示出数据了，本期发生额这列再填不是双份了？本期实际抵减税额填写吗？如果全部填写上，那个主表就会显示负数了
期初余额是什么时间的
就是七月份的预缴增值税金额
你问的也是这个吗 七月份预缴 所属期是七月份 肯定不能在期初余额
不是，这个数字不是我填写进去的，是税务局带出来的数据，自动出现在期初余额那一列，现在我的进项不够抵扣，需要填写在本期实际抵减税额那一列吗？是填写全部预缴金额还是需要的数据？
填写你需要抵扣的金额，比如你需要交100的税款，但是你预交了150，这里只填写100。
那多出来的50下个月有销项，可以继续填写对吗？那下个月如果进项足够抵扣，这50是依旧保留在的对吗？
是的，可以下个月继续抵扣。