您好 请问收到发票的时候分录怎么写的
老师,请问一下进项税转出分录怎么处理?是简易计税认证了,但未抵扣;异地缴纳企业所得税,汇算清缴只能抵扣,在申报表中该怎么填写?谢谢
老师,请问, 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ,还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
老师,我们是小微企业,小规模纳税人,之前是核定征收,自去年10月份全部改查帐征收,今年所得税汇算清缴,工资未按实发报个税,请问工资能算在汇算清缴里抵扣企业所得税吗?该怎么处理未报个税系统里的部分?
我公司2021年有一笔培训费,当时对方开具的部分专票,已经计入职工教育经费和进项发票认证抵扣了,现在培训终止了 已经认证的税额,怎么处理? 2021年已经汇算清缴的企业所得税,怎么调整?,调整汇算清缴报表,会补交企业所得税,会有滞纳金么? 2021年审计报告还需要重新出具么?
请问老师,因供应商开具给我司的进项发票,税金对方未缴纳,税务通知我司先做进项税额转出,待对方缴纳税金后,再认证抵扣,但是我司将该笔税款已于上月认证抵扣,这月做转出,请问我司在税务申报和账务处理还有认证平台分别怎么操作?
你好老师个体户经营超市鞋区柜台交给超市10000元押金会计分录怎么做
帮客户的客户开了两张发票,挂应收款了,现在又不能对公打款了,有什么好办法斛决
老师你好:生鲜配送公司魔芋税率是13%还是免税的
老师,我上年先结转成本,进项税额未抵扣的,但是我进项税额选错应交税费-增值税-进项税额,应该是应交税费-增值税-待认证进项税额,我现在怎么做分录调回来呢
个体工商户退伍军人几年免增值税和企业所得税?免多少
备考注会六门的时间?
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
老师好,我们是一般纳税人,单位要买台车,老板想他个人购买。您说以个人还是单位买更合理。
总账转结是什么意思?老师
请问,刚刚中标的农贸市场668万进项票,收入做多少合适?
借:工程施工--材料费 待认证进项税-进项税 贷银行存款
企业所得税是计提异地预交企业所得税:借 所得税 贷 企业所得税 缴纳 借企业所得税 贷 其他应付款(个人代缴的)
借:工程施工--材料费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 最简单的是收到的时候就价税合计计入成本 勾选的时候 有效税额填0就好了
就是勾选的时候忘记是简易计税项目了
那您现在做分录转出就好了