您好 请问收到发票的时候分录怎么写的

老师,请问一下进项税转出分录怎么处理?是简易计税认证了,但未抵扣;异地缴纳企业所得税,汇算清缴只能抵扣,在申报表中该怎么填写?谢谢
老师,请问, 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ,还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
老师,我们是小微企业,小规模纳税人,之前是核定征收,自去年10月份全部改查帐征收,今年所得税汇算清缴,工资未按实发报个税,请问工资能算在汇算清缴里抵扣企业所得税吗?该怎么处理未报个税系统里的部分?
我公司2021年有一笔培训费,当时对方开具的部分专票,已经计入职工教育经费和进项发票认证抵扣了,现在培训终止了 已经认证的税额,怎么处理? 2021年已经汇算清缴的企业所得税,怎么调整?,调整汇算清缴报表,会补交企业所得税,会有滞纳金么? 2021年审计报告还需要重新出具么?
请问老师,因供应商开具给我司的进项发票,税金对方未缴纳,税务通知我司先做进项税额转出,待对方缴纳税金后,再认证抵扣,但是我司将该笔税款已于上月认证抵扣,这月做转出,请问我司在税务申报和账务处理还有认证平台分别怎么操作?
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
借:工程施工--材料费 待认证进项税-进项税 贷银行存款
企业所得税是计提异地预交企业所得税:借 所得税 贷 企业所得税 缴纳 借企业所得税 贷 其他应付款(个人代缴的)
借:工程施工--材料费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 最简单的是收到的时候就价税合计计入成本 勾选的时候 有效税额填0就好了
就是勾选的时候忘记是简易计税项目了
那您现在做分录转出就好了