销项税额申报时, 附表一,将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏,再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列。 主表,申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数,在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额,同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列,同样,第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额。 进项税额填列时,附表二,正常填列,即将所有的进项税额(一般货物和即征即退货物的合计进项税额)填入35栏。 主表,12栏第一列(第三列为0)会首先自动取入上面的合计进项税额,但这个数据是允许手动修改的;那么,第二步,需要手动修改,将合计进项税额分开为一般货物的进项税额和即征即退货物的进项税额,分别重新填入12栏的第一列和第三列。 最后,主表会自动在第34栏第一列和第三列各自生成“本期应补(退)税额”,先正常缴纳这个本期应补(退)税额(第34栏第一列和第三列的合计数额),缴款后,根据第三列的数额,可以计算出应退税的金额,再到税局大厅去申请办理即征即退手续就可以了。
即征即退怎么申报,想要明细步骤
增值税即征即退怎么申报
请问老师,浙江公司享受即征即退优惠,在开票时需不需要特别注明或者勾选什么?现在申报完本月各种税种,去申请即征即退,显示本月无可即征即退的发票。
符合即征即退政策的企业,购进设备的进项放入申报表即征即退栏目,现在要把这台设备卖掉,即征即退留底的进项可以抵扣吗?申报表怎么填
增值税即征即退是什么意思?哪些行业可以申请即征即退。即征即退在电子税务局怎么申请备案?申报
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
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赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
老师,为什么不能在异地开户