老师退收入怎么记账，建筑公司，之前发票已开，也入账，到三季度审计结果审的少了，又的退款，我该怎么记账
之前开的发票，开了红字发票吗？
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老师你好，有些公司没给我们开发票，我们给他们打了钱，之前的会计记，借：应付账款贷：银行存款。结果导致应付账款在贷方为负数。如果收到了发票我该怎么记账分录怎么做
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老师退收入怎么记账，建筑公司，之前发票已开，也入账，到三季度审计结果审的少了，又的退款，我该怎么记账
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老师好，公司先收到对方公司的转账（在没有开票之前）是记入预收账款，那如果收到的是承兑汇票，应该怎么记账啊
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老师您好，我公司为房地产开发公司，之前预售阶段有收到预售房款记入了预收账款的首付款款和预收账款的银行房贷科目，现在已开具正式发票，应该怎么记账。然后成本要怎么结转呢
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老师：之前公司是小规模的时候，中标项目，工程款也结算清楚。现在业主被审计了，说造价是走9%，我们开票是3%，要求现在退回6%，业主开了张退税补差的政府收据，让我们退款，我应该怎么做账。
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老师好，利润表生成后，自己留个档，表中有几项在汇算的时候要调增的，借 管理费用500 贷 其他应付款 500 借 营业外支出 500 贷 应收账款 500，这个资产负债表里 未分配利润要加上1000，那么 资产负债表 应收账款 和 其他应付款 金额要不要改得 是加上还是减去
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老师，旅游业的一般纳税人开票怎么开，可以取得专票抵扣增值税吗？
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24年管理费多了121的劳务费 。最后没有付应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ，没有发票 ，25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录 。当时的分录是借 管理费用劳务费 贷 其他应付 。 请问可以在25年进行调整 调增
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老师好，前年去年账上有好多工程施工没有做结转，现在做结转的时候需要附什么原始凭证呢
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年会上制作的邀请函计入哪个科目
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老师，年底先计提企业所得税还是先结转损益和本年利润
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您好老师，账上有一个供应商的应付账款余额少了，是以前年度搞错的，查不出原因，要调应该怎么做分录
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没开，直接退了，后面付了个审计报告，
你需要红冲发票，要不你没法冲你的收入和销项。
但是也没开下发票，成负数了
三季度也没开过正数发票
所以你开负数发票的。 开了负数发票，红冲你的收入和销项，它就不会出现负数，就是余额零。
本季度没开正数发票，没法充，我开个负数直接收入成付的了？
退回来的是增值税吗？借银行存款贷应交税费，未交增值税，先这么做。
是给别人退的工程款
借预付账款或者是应收账款贷银行存款。
那预付，应收不就又挂帐了？怎么处理
开了发票之后，借预付或者是应收负数 贷主营业务收入负数应交税费负数，这不就平了吗？
这个公司主要是再不开票了，老板准备注销
借营业外支出贷预付账款或者是应收账款。
那后面就不能付审计结果了吧
可以的，你们收不回来的欠款，做坏账的意思。
嗯嗯，感谢老师，明白了
不用客气，工作愉快。