老师：之前公司是小规模的时候，中标项目，工程款也结算清楚。现在业主被审计了，说造价是走9%，我们开票是3%，要求现在退回6%，业主开了张退税补差的政府收据，让我们退款，我应该怎么做账。
结算审计时发现施工单位为小规模纳税人,而投标和结算都是用的一般计税,这个增值税可以直接调整
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老师，你好，我公司是小规模纳税人，我上一个会计再做账的时候购进对方开得有普票，他把税和成本分开写了，到月底结转的时候系统自动就抵扣了进项，没有抵扣完的被结转到营业外收入—税收优惠里面了，之前做账的软件也被她带走了，我现在是自己重新用一个软件做账，现在的情况是我们这个季度要缴纳800多的增值税，然而账面上没有计提 报税的时候资产负责表上应交税费为零，但是又缴了税，请问现在应该怎么办，我现在做缴费回单的账也不知道怎么做
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老师，我有一个去年的设计施工一体化的总承包项目，当时甲方说让设计费开给我们施工企业我们开票给甲方，现在要付尾款了，甲方又不同意了，非要设计公司开票给他们，现在设计公司要求我退票给他们，他们钱退回来，可是去年发票已经做进项目成本，那我把发票退给他，发票是专票，去年也认证抵扣了，那账我要怎么调整，还有20年的汇算清缴报表怎么调整
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我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万，说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红，再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入，还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表？(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
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是这样，老师，我们在前年的时候因为工程需要购买了货物，供应商在前面开具了增值税专票，今年工程主体部分基本完工但未结算验收，由于招标预算过大导致实际工程所用材料剩余，我能把前年取得的专票红冲吗？销售方也做红冲。款没付，货物剩余，可以销售退回吗？红冲完之后再把剩余货款结清，不知道在会计账务处理和税务要求上可不可以
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老师，我公司是建筑安装工程得小规模纳税人，我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去，计提了成本，借：主营业务成本24600，贷：应付账款-暂估成本24600，然后在10月份的时候收到了25500，我们之前是把这个项目承包给另外个公司做，10月份收到对方开的小规模的普票，款是11月份支付给对方公司的，我想问的是，我现在收到票了，要怎么样入账呢？
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比如，我们国际的业务来往买卖都是没发票的，也不是公户的，但是运输的公司费用是可以开发票的，那我们可以拿来用么？可以开公司的么？
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老师，你好，请问客户来料加工，其中部分物料产生废料，客户开废料发票给我们，我司的加工费发票已经提前开了，请问现在废料要付款给客户，需要有哪些原始凭证来申请付款
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所有者权益是负的10万，是不是我可抵10万的收入，这样利润为0，就不用缴纳企业所得税对吧
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老师，这种营业执照能开这样的发票吗？
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老师，早上好，跨地区接监理工程业务，需要办理外管证吗
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你好，一般纳税人，小企业会计准则，公司10年前买了一套40平的公寓，在公司名下，只有购房合同没有发票，房款20万，没有入账，也没报过房产税，现在我该怎么办？谢谢
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单位是商贸企业，购进货物后通过实体店和拼多多卖出去，现在要统计收入和成本，成本主要包括那些
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发国际快递的费用发票可以用吗，不过不是我们的运输，因为我们自己没做国际的
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我家公司还有二万的留底税能帮忙出手吗？
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法人代付费用，分录是不是，借：成本费用，贷其他应付款？
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老师你好：工程款都已经结清，我要开红字发票吗？要怎么账务处理？
是红冲的退款不是吗
不是结算审计，这个工程完成已经好几年了，工程款都结清了。目前政府来个大规模的审计，发现这个要退税差。
同学你好 那你能收到这个差额吗
我要付这笔差额，不是收
对方开的政府收据，我入账走哪些科目？
那你冲减你的收入就可以了 做跨年调整的
冲减收入，我要开红字发票吗？老师
你开的发票价税合计金额小于收款金额吗 还是咋开的
之前开的发票等于收款金额，现在是事后审计补税差
同学你好 直接申报就可以了
那你直接退款 做跨年的分录 借以前年度损益调整 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
直接申报，税盘比对会不通过吧
同学你好 按照调整后的申报