学员您好,在未开票收入栏次本期填的是之前申报的负数
现在企业所得税汇算清缴发现之前代账会计去年汇算清缴把19年的资产负债表里边的应付账款负数调到预付账款里边,19年季度报表按系统数据填报,去年5月份重新安装财务软件取数按之前账上数据录入都没问题,现在各数据和之前代账会计的数据是衔接的,就是去年汇算清缴的资产负债表里的应付账款余额调整到预付账款里边了,我现在按系统数据填报,还是修改期初数据
一般纳税人未开具发票,之前填报的数据与现在开具的数据有0.72的差额,是按税控系统开具的填负数,还是按之前申报的填负数?
一般纳税人开具专票正数发票和负数发票,去大厅申报填写增值税报表是填写正数发票减去负数发票后的金额还是直接填写负数发票的金额
上个月申报的未开具发票,这个月申报增值税时,填在哪里?填负数金额还是?怎么填报,增值税一般纳税人,
增值税申报中,之前附表一未开具发票列填报数据了,每月开具了发票,请问本月这个数据怎么填写,能冲抵之前的为开具发票数量? 每月填写是否可以直接冲抵,有无什么风险
老师,您好~想咨询下,转让方为A,受让方为B,标的企业为C。股权转让业务,属于平价转让~转让方 A和 受让方B 各自的会计处理及摘要~
请问我公司有1张去年餐饮发票8600元 税务要调增,然后改去年的汇算表格,这个凭证我怎么做
支付模具部CNC加工组购买模具CNC用品刀片、胶水费用计入什么科目明细?
老师,管理费用/会议费需要什么附件,除了发票还要什么
种植场(个体工商户)支付采购农药、肥料的费用怎么做分录
支付模具部省模放电组购买耗材手电筒费用:97.6元计入什么科目明细?
增值税及附征税申报表 税务局系统里可以生成一年的汇总表吗
抵账的房子办理了网签备案就要交房产税吗
你好,老师什么公司可以开1个点的专用发票啊
老师 请问23年的发票还能查到吗?是销售电动车的发票
开票尾数差异怎么办
学员您好,开票尾数和你之前填报的有差异的情况下,以开票数为准的 我举个例子 假设6月你申报了未开票收入100,税额13。 7月开具发票了,开具发票的不含税价是101,税额13.1 那你以开票数为准,7月申报增值税时,开票数填写101,税额13.1,未开票栏次填-100,税额-13 账务上也是冲销之前计提的100收入和税额13
然后再按照实际开票金额101和税额13.1入账