学员您好,在未开票收入栏次本期填的是之前申报的负数

现在企业所得税汇算清缴发现之前代账会计去年汇算清缴把19年的资产负债表里边的应付账款负数调到预付账款里边,19年季度报表按系统数据填报,去年5月份重新安装财务软件取数按之前账上数据录入都没问题,现在各数据和之前代账会计的数据是衔接的,就是去年汇算清缴的资产负债表里的应付账款余额调整到预付账款里边了,我现在按系统数据填报,还是修改期初数据
一般纳税人未开具发票,之前填报的数据与现在开具的数据有0.72的差额,是按税控系统开具的填负数,还是按之前申报的填负数?
一般纳税人开具专票正数发票和负数发票,去大厅申报填写增值税报表是填写正数发票减去负数发票后的金额还是直接填写负数发票的金额
上个月申报的未开具发票,这个月申报增值税时,填在哪里?填负数金额还是?怎么填报,增值税一般纳税人,
增值税申报中,之前附表一未开具发票列填报数据了,每月开具了发票,请问本月这个数据怎么填写,能冲抵之前的为开具发票数量? 每月填写是否可以直接冲抵,有无什么风险
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
建筑业是否可以采用劳务派遣的模式
个人出租住房增值税,个税的优惠政策是什么
未分配利润,60万,盈余公积10万,原注册资本1000万,现在想减到20万,要交什么税,就一个自然人股东
汇算清缴前当前报表更正有次数限制么
小额零星支出不到500免,那个税是咋规定的
老师,甲公司从乙食品厂购买挂面,入库单与送货单一致,但是发票按公斤开的,入库单按包入的换算成公斤与发票数量不一致,但是发票总额一致,可以吗?
注会专业阶段过了,综合阶段卷一和卷二分别考什么以及题型题量?如何备考,继续听专业阶段的课程可以吗?还是听专门针对综合阶段的课程?麻烦老师详细解答下,谢谢!
老师,进项票可不可以先把成本这部分入账,进项税先不抵扣的,等需要抵扣时再勾选呢?
开票尾数差异怎么办
学员您好,开票尾数和你之前填报的有差异的情况下,以开票数为准的 我举个例子 假设6月你申报了未开票收入100,税额13。 7月开具发票了,开具发票的不含税价是101,税额13.1 那你以开票数为准,7月申报增值税时,开票数填写101,税额13.1,未开票栏次填-100,税额-13 账务上也是冲销之前计提的100收入和税额13
然后再按照实际开票金额101和税额13.1入账