老师，你好，我想咨询一下，就是我去年公司一些活动做的无票申报，我的内账和外账没有同步，所以今年5月份，我做了一笔税点，借:销售费用，贷应交税费-简易计税，后面6月份的时候，我把它转到应交税费-未交增值税，借:应交税费-简易计税，贷:应交税费-未交增值税，现在要转出来，放到去年未分配利润里面去。怎么做分录啊，老师
你好，把什么放到未分配利润中
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老师，你好，我想咨询一下，就是我去年公司一些活动做的无票申报，我的内账和外账没有同步，所以今年5月份，我做了一笔税点，借:销售费用，贷应交税费-简易计税，后面6月份的时候，我把它转到应交税费-未交增值税，借:应交税费-简易计税，贷:应交税费-未交增值税，现在要转出来，放到去年未分配利润里面去。怎么做分录啊，老师
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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会计科目：请问老师，发现一般纳税人公司前两年的增值税一直都没有做结转，该怎么处理呀？ 就是每个月只做了： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 但是没有做： 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 下面这个分录是没有做结转的。 请问该怎么去处理以前一两年没有做结转的情况
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粤公网安备 44030002003870号
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这个个税款吗？还是什么
无票申报的税点，之前没有跟外账同步，
因为是去年无票税点，要转到未分配利润里面去
那你这笔销售费用做到本年利润吗
之前从销售费用转到本年利润吗，那个应交税费-未交增值税呢
直接从销售费用转吗
对啊，你的费用已经转入本年利润了最终就转入未分配利润了
那应交税费-未交增值税呢
这个不影响损益的，不需要结转