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老师进项票先到过一段时间才付款,进项票当月没有抵扣,这种情况用什么科目

2021-08-05 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-05 15:29

借库存商品 应交税费待认证 贷应付帐款

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借库存商品 应交税费待认证 贷应付帐款
2021-08-05
你好,这个是辅导期纳税人当月认证了,税务局不允许抵扣,需要比对通过才可以抵扣的, 没有认证的做到应交税费,待认证里面 勾选认证了之后再结转到进项,如果你拿到了这个发票,决定这个月认证的情况下,你没有认证你也可以做到进箱里面的
2023-04-28
您好,可以预付账款后面添加客户的信息就成,比如说预付账款-某某公司
2024-10-15
您好 全电发票先收到票的当期不勾选抵扣,但账务先入账了 请问您当时分录怎么写的?
2024-07-13
同学你好 红冲了重新开 没办法抵扣了
2021-08-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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