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Q

老师，请问月末增值税的销项大于进项，会计分录如何填制？

2021-08-05 21:40
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-08-05 21:45

借:应交税费应交增值税销项税额 贷:应交税费应交增值税进项税额 应交税费-未交增值税

头像
快账用户6065 追问 2021-08-05 22:51

老师，缴交时候，分录怎么填制？

头像
齐红老师 解答 2021-08-06 05:16

借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

头像
快账用户6065 追问 2021-08-06 06:18

老师，增值税进项大于销项，要填制凭证吗？

头像
齐红老师 解答 2021-08-06 06:28

这个看你平时咋结转增值税了，有些情况不需要结转的

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相关问题讨论
借:应交税费应交增值税销项税额 贷:应交税费应交增值税进项税额 应交税费-未交增值税
2021-08-05
你好 销项大于进项 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 进项大于销项 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2021-09-23
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-03-28
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
2021-05-07
你好，月末进项大于销项，结转增值税分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2021-12-24
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